{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	–	поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса	–	ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса	–	управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A0 Деятельность по производству, закупке и продажам (Нормативная 8-ми процессная модель)» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Генеральный директор	Компания

1.2. Исполнители процесса

Основными исполнителями процесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Компания

2. Контекстная диаграмма

3. Диаграмма процесса

4. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A0 Деятельность по производству, закупке и продажам (Нормативная 8-ми процессная модель)» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Потребитель
№	Выход	Объекты	Процесс/Объект внешней среды	Исполнитель
1.	Денежный поток к контрагентам		{Граница}
2.	Отгруженная готовая родукция		{Граница}
3.	Уволенные сотрудники		{Граница}
4.	ЧДП		{Граница}

Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поставщик
№	Вход	Объекты	Процесс/Объект внешней среды	Исполнитель
1.	Денежный поток от контрагентов		{Граница}
2.	Информация о макроокружении		{Граница}
3.	Ожидания подрядчиков		{Граница}
4.	Ожидания поставщиков		{Граница}
5.	Ожидания потребителей		{Граница}
6.	Ожидания рынка труда		{Граница}

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поставщик
№	Вход	Объекты	Процесс/Объект внешней среды	Исполнитель
1.	Ожидания собственников		{Граница}

5. Организация выполнения процесса

5.1. Подпроцесс «A1 Выработка согласованных условий деятельности»

Владельцем подпроцесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Директор департамента развития	Департамент развития

Основными исполнителями подпроцесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Департамент развития	Компания

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Годовые планы		A2.1.3 Расчет потребности в трудовых ресурсах	Отдел подбора и расстановки персонала
			A3.3.2 Подготовка сводного плана поставок	Группа планирования и учета материальных ресурсов
			A4.1.1 Определение целевых сегментов	Аналитический отдел
			A4.1.2 Анализ потребностей	Аналитический отдел
			A4.1.3 Согласование требований к новому продукту	Аналитический отдел
			A4.1.4 Планирование свойств нового продукта	Аналитический отдел
			A4.1.5 Выбор целевого сегмента	Аналитический отдел
			A4.1.6 Прогнозирование стоимостных оценок	Аналитический отдел
			A4.6.1 Проверка и корректировка технологического процесса	Технологический отдел
			A4.6.2 Устранение проблем качества	Конструкторский отдел
			A4.6.3 Корректировка методик контроля	Конструкторский отдел
			A4.6.4 Корректировка норм материалов и времени	Конструкторский отдел
			A5.1.4 Определение потребности в оборудовании	Управление развития производственного оборудования
			A6.1.1 Анализ клиентской базы	Отдел связей с общественностью и рекламы
			A6.1.5 Оценка эффективности маркетинговых мероприятий	Отдел связей с общественностью и рекламы
			A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей	Отдел бюджетирования
			A8.1.2 Расчет сводного плана предприятия	Отдел бюджетирования
			A8.1.3 Расчет финансового плана	Отдел бюджетирования
2.	Концепции новых продуктов		A4.2.1 Прогнозирование поведения целевых сегментов	Аналитический отдел
			A4.2.4 Разработка жизненного цикла	Аналитический отдел
			A4.2.6 Разработка стратегии продвижения	Аналитический отдел
			A4.3.1 Разработка спецификации	Конструкторский отдел
3.	Маркетинговая стратегия	Маркетинговая стратегия	A4.1.3 Согласование требований к новому продукту	Аналитический отдел
			A4.2.5 Разработка ценовой стратегии	Аналитический отдел
			A4.2.6 Разработка стратегии продвижения	Аналитический отдел
			A6.1.2 Разработка мероприятий по продвижению продукции	Отдел связей с общественностью и рекламы
			A6.1.3 Разработка мероприятий по удержанию и привлечению клиентов	Отдел связей с общественностью и рекламы
4.	Отчеты о внешней среде		A3.3.1 Подготовка прогнозов цен на ресурсы	Группа планирования и учета материальных ресурсов
			A4.1.1 Определение целевых сегментов	Аналитический отдел
			A4.2.1 Прогнозирование поведения целевых сегментов	Аналитический отдел
			A4.2.3 Разработка конкурентного маневрирования	Аналитический отдел
			A4.2.4 Разработка жизненного цикла	Аналитический отдел
			A4.2.5 Разработка ценовой стратегии	Аналитический отдел
			A8.2.3 Прогнозирование доходов по вложениям капитала	Отдел по работе с дебиторами
			A8.3.3 Расчет расходов по заемным средствам	Отдел по работе с кредиторами
			A8.3.7 Расчет налоговых платежей	Отдел по работе с кредиторами
5.	Проект		A4.1.1 Определение целевых сегментов	Аналитический отдел
			A4.1.3 Согласование требований к новому продукту	Аналитический отдел
			A4.1.4 Планирование свойств нового продукта	Аналитический отдел
			A4.1.6 Прогнозирование стоимостных оценок	Аналитический отдел
			A4.2.4 Разработка жизненного цикла	Аналитический отдел
			A4.3.1 Разработка спецификации	Конструкторский отдел
			A4.3.2 Конструирование продукта	Конструкторский отдел
			A4.3.3 Спецификация дизайна документов	Конструкторский отдел
			A4.3.4 Разработка прототипов	Конструкторский отдел
			A4.3.5 Введение новых технологий в концепцию продукта	Конструкторский отдел
			A4.3.6 Разработка прототипа производства	Конструкторский отдел
			A4.3.7 Разработка методик тестирования и контроля	Конструкторский отдел
			A4.4.1 Определение необходимых материалов и оборудования	Технологический отдел
			A4.4.5 Разработка технологической документации	Технологический отдел
			A5.6.2 Монтаж оборудования	Управление развития производственного оборудования

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Бюджеты		A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей	Отдел бюджетирования
2.	Заявка на инвестиционную инициативу	Заявка на инвестиционную инициативу	A5.1.4 Определение потребности в оборудовании	Управление развития производственного оборудования
3.	Информация о макроокружении		{Граница}
4.	Концепции новых продуктов на утверждение		A4.1.6 Прогнозирование стоимостных оценок	Аналитический отдел
5.	Потребности клиентов	Потребность клиента	A6.2.5 Уточнение условий по послепродажным обязательствам	Клиентский отдел
6.	Технологическая документация	Инструкция по утилизации продукции Нормативы материальных затрат Нормативы трудовых затрат Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции Требования к инфраструктуре Требования к комплектующим и методы их контроля Требования к оборудованию	A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация	Технологический отдел

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Ожидания собственников		{Граница}

5.2. Подпроцесс «A2 Воспроизводство трудовых ресурсов»

Владельцем подпроцесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Начальник управления по работе с персоналом и социальным вопросам	Управление по работе с персоналом и социальным вопросам

Основными исполнителями подпроцесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Управление по работе с персоналом и социальным вопросам	Компания

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ПВПО по персоналу	ПВПО по персоналу	A8.4.1.1 Разработка планов обязательств	Отдел сводного и финансового планирования
2.	Персонал		A7.3.1 Изготовление инструмента и оснастки	Вспомогательный цех
			A7.3.2 Маркировка инструмента и оснастки	Вспомогательный цех
			A7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству	Вспомогательный цех
			A7.4.2 Переработка некондиционной продукции	Вспомогательный цех
			A7.5.1 Технологические переделы	Производственный цех №1 Производственный цех №2 Производственный цех №3
			A7.5.2 Упаковка и маркировка продукции	Производственный цех №1 Производственный цех №2 Производственный цех №3
3.	Результаты оценки персонала	Результаты оценки персонала	A1.2.1.3 Проведение аудитов	Группа внутреннего аудита
			A1.2.2.4 Анализ системы управления персоналом	Группа анализа внутренней среды
			A1.2.3.3 Анализ удовлетворенности персонала	Группа анализа внутренней среды

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Бюджеты		A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей	Отдел бюджетирования
2.	Ожидания рынка труда		{Граница}

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Годовые планы		A1.3.4 Разработка краткосрочных планов	Группа короткосрочного планирования
2.	Потребность в обучении персонала		A4.4.5 Разработка технологической документации	Технологический отдел
3.	Регламенты управления персоналом		A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления	Группа оргразвития

Инструкции по выполнению подпроцесса

Воспроизводство трудовых ресурсов

5.3. Подпроцесс «A3 Материально-техническое обеспечение»

Владельцем подпроцесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Начальник управления материально-технического обеспечения	Управление материально-технического обеспечения

Основными исполнителями подпроцесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Управление материально-технического обеспечения	Компания

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A3 Материально-техническое обеспечение» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-	Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Новое оборудование		A5.6.2 Монтаж оборудования	Управление развития производственного оборудования
2.	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками		A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности	Отдел по работе с кредиторами
3.	Полученные ресурсы		A4.5.1 Входной контроль качества	Отдел обеспечения качества
4.	Приборы и инструменты		A5.6.1 Техническая комплектация	Управление развития производственного оборудования
5.	Реестр поставщиков	Реестр поставщиков	A6.7.3 Расчет плановой потребности в материалах	Отдел производственного планирования

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Бюджеты		A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей	Отдел бюджетирования
2.	Заявка на оборудование		A4.4.1 Определение необходимых материалов и оборудования	Технологический отдел
3.	Заявки на ресурсы		A4.4.2 Выбор инструмента и оснастки	Технологический отдел
			A4.4.3 Метрологическая подготовка	Технологический отдел
			A4.4.4 Нормирование материалов и времени	Технологический отдел
			A5.1.8 Определение потребности в материалах	Управление развития производственного оборудования
4.	Ожидания подрядчиков		{Граница}
5.	Ожидания поставщиков		{Граница}
6.	Отчеты о внешней среде		A1.1.1 Анализ политики и законов	Аналитический отдел
			A1.1.2 Оценка технологий и науки	Аналитический отдел
			A1.1.3 Социальный анализ	Аналитический отдел
			A1.1.4 Экономический анализ	Аналитический отдел
			A1.1.5 Анализ рынка	Аналитический отдел
			A1.1.6 Анализ действий конкурентов	Аналитический отдел
			A1.1.7 Анализ рынка поставщиков	Аналитический отдел
			A1.1.8 Анализ рынка подрядчиков	Аналитический отдел

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Годовые планы		A1.3.4 Разработка краткосрочных планов	Группа короткосрочного планирования
2.	План закупок		A6.7.3 Расчет плановой потребности в материалах	Отдел производственного планирования
3.	Регламенты МТО	Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе	A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления	Группа оргразвития

Инструкции по выполнению подпроцесса

Материально-техническое обеспечение Измерителем результата деятельности процесса "Воспроизводство материальных ресурсов" являются объем и сроки поступления сырья, материалов, запасных частей и комплектующих, и затраты на обеспечение производства сырьем, материалами, запасными частями и комплектующими заданного качества и количества Ответственные заказчики: · Управление технологии производства; · Управление развития производственного оборудования и Управление развития инфраструктуры; · Управление инвестиций и организационного развития · Управление делами

5.4. Подпроцесс «A4 Разработка и модификация продуктов»

Владельцем подпроцесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Директор департамента разработки продуктов	Департамент разработки продуктов

Основными исполнителями подпроцесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Департамент разработки продуктов	Компания

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4 Разработка и модификация продуктов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-	Маркетинговая стратегия

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Годные ресурсы		A7.2.1 Входной производственный контроль качества	Отдел обеспечения качества
2.	График подготовки производства	График опытного производства План подготовки производства	A5.1.7 Планирование ТО, ППР и КР	Управление развития производственного оборудования
2.	График подготовки производства	График опытного производства План подготовки производства	A7.1.2 Разработка сменных заданий	Группа планирования
3.	Концепции новых продуктов на утверждение		A1.3.3 Разработка и согласование Стратегии и стратегических планов	Группа долгосрочного планирования
4.	Материалы и запчасти		A5.4.2 Хранение материалов	Склад
			A5.5.1 Удаление и очистка стоков	Экологическая группа
			A5.5.2 Очистка выбросов в воздух	Экологическая группа
			A5.5.5 Устранение последствий для природных ресурсов	Экологическая группа
5.	Прогноз продаж	Прогноз продаж	A1.3.3 Разработка и согласование Стратегии и стратегических планов	Группа долгосрочного планирования
6.	Регламенты по контролю качества		{Туннель}
7.	Стратегия продвижения продукта	Стратегия рекламы и продвижения нового продукта	A6.1.2 Разработка мероприятий по продвижению продукции	Отдел связей с общественностью и рекламы
8.	Технологическая документация	Инструкция по утилизации продукции Нормативы материальных затрат Нормативы трудовых затрат Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции Требования к инфраструктуре Требования к комплектующим и методы их контроля Требования к оборудованию	A1.5.3 Корректировка методик измерения и анализа производственных параметров	Инвестиционный отдел
			A5.1.2 Анализ технологических и экологических требований	Управление развития производственного оборудования
			A5.5.1 Удаление и очистка стоков	Экологическая группа
			A5.5.2 Очистка выбросов в воздух	Экологическая группа
			A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов	Экологическая группа
			A5.5.4 Утилизация списанного оборудования	Экологическая группа
			A5.5.5 Устранение последствий для природных ресурсов	Экологическая группа
			A6.7.1 Распределение заказов между предприятиями	Отдел производственного планирования
			A6.7.2 Расчет производственной программы	Отдел производственного планирования
			A6.7.3 Расчет плановой потребности в материалах	Отдел производственного планирования
			A6.7.4 Расчет плановой трудоемкости	Отдел производственного планирования
			A7.1.1 Анализ запасов сырья	Группа планирования
			A7.1.2 Разработка сменных заданий	Группа планирования
9.	Технологические регламенты		A7.3.1 Изготовление инструмента и оснастки	Вспомогательный цех
			A7.3.2 Маркировка инструмента и оснастки	Вспомогательный цех
			A7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству	Вспомогательный цех
			A7.4.2 Переработка некондиционной продукции	Вспомогательный цех
			A7.5.1 Технологические переделы	Производственный цех №1 Производственный цех №2 Производственный цех №3
			A7.5.2 Упаковка и маркировка продукции	Производственный цех №1 Производственный цех №2 Производственный цех №3
			A7.5.3 Временное хранение продукции и передача на склад	Производственный склад

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Бюджеты		A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей	Отдел бюджетирования
2.	Заявки по корректировке технологии		{Туннель}
3.	Концепции новых продуктов		A1.3.3 Разработка и согласование Стратегии и стратегических планов	Группа долгосрочного планирования
4.	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства	A7.3.1 Изготовление инструмента и оснастки	Вспомогательный цех
			A7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству	Вспомогательный цех
			A7.4.2 Переработка некондиционной продукции	Вспомогательный цех
			A7.5.1 Технологические переделы	Производственный цех №1 Производственный цех №2 Производственный цех №3
5.	Отчеты о внешней среде		A1.1.1 Анализ политики и законов	Аналитический отдел
			A1.1.2 Оценка технологий и науки	Аналитический отдел
			A1.1.3 Социальный анализ	Аналитический отдел
			A1.1.4 Экономический анализ	Аналитический отдел
			A1.1.5 Анализ рынка	Аналитический отдел
			A1.1.6 Анализ действий конкурентов	Аналитический отдел
			A1.1.7 Анализ рынка поставщиков	Аналитический отдел
			A1.1.8 Анализ рынка подрядчиков	Аналитический отдел
6.	Полученные ресурсы		A3.5.3 Передача ресурсов в производство	Склад МТО
7.	Результаты анализа удовлетворенности клиентов		A6.8.1 Проведение опросов клиентов	Отдел связей с общественностью и рекламы
			A6.8.2 Анализ результатов обслуживания клиентов	Отдел связей с общественностью и рекламы
			A6.8.3 Анализ претензий и рекламаций клиентов	Отдел связей с общественностью и рекламы

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Годовые планы		A1.3.4 Разработка краткосрочных планов	Группа короткосрочного планирования
2.	Маркетинговая стратегия	Маркетинговая стратегия	A1.3.2 Выбор рынков и формулирование Маркетинговой стратегии	Группа долгосрочного планирования
3.	Проект		A1.5.2 Организация совершенствования технологических процессов	Инвестиционный отдел
4.	Регламенты РНП		A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления	Группа оргразвития

Инструкции по выполнению подпроцесса

Основным результатом проводимых в компании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ должно стать обладание продуктами более высокого качества, имеющими более высокую ценность для потребителя, нежели конкурентные предложения, при условии равной цены.

5.5. Подпроцесс «A5 Воспроизводство средств производства»

Владельцем подпроцесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Директор инженерного департамента	Инженерный департамент

Основными исполнителями подпроцесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Инженерный департамент	Компания

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A5 Воспроизводство средств производства» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-	График опытного производства
-	Инструкция по утилизации продукции
-	Нормативы материальных затрат
-	Нормативы трудовых затрат
-	Описание необходимых инструментов и оснастки
-	Описание технологического процесса изготовления нового продукта
-	Описание технологического процесса контроля
-	План подготовки производства
-	Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства
-	Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции
-	Требования к инфраструктуре
-	Требования к комплектующим и методы их контроля
-	Требования к оборудованию

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Выручка от реализации отходов		A8.5.1 Проведение расчетов с бюджетом	Расчетно-кассовый отдел
			A8.5.2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами	Расчетно-кассовый отдел
			A8.5.3 Проведение расчетов с персоналом	Расчетно-кассовый отдел
			A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами	Расчетно-кассовый отдел
2.	Данные о доступности мощностей	Ремонтная история оборудования	A6.5.1 Обработка заказов клиентов	Клиентский отдел
3.	План ТО, ППР и КР	План ППР и КР	A6.7.2 Расчет производственной программы	Отдел производственного планирования
3.	План ТО, ППР и КР	План ППР и КР	A7.1.2 Разработка сменных заданий	Группа планирования
4.	ПТО		A7.3.1 Изготовление инструмента и оснастки	Вспомогательный цех
			A7.3.2 Маркировка инструмента и оснастки	Вспомогательный цех
			A7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству	Вспомогательный цех
			A7.4.2 Переработка некондиционной продукции	Вспомогательный цех
			A7.5.1 Технологические переделы	Производственный цех №1 Производственный цех №2 Производственный цех №3
			A7.5.2 Упаковка и маркировка продукции	Производственный цех №1 Производственный цех №2 Производственный цех №3

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Бюджеты		A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей	Отдел бюджетирования
2.	Материалы и запчасти		A4.5.1 Входной контроль качества	Отдел обеспечения качества
3.	Новое оборудование		A3.5.3 Передача ресурсов в производство	Склад МТО
4.	Отходы		A7.3.1 Изготовление инструмента и оснастки	Вспомогательный цех
			A7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству	Вспомогательный цех
			A7.4.2 Переработка некондиционной продукции	Вспомогательный цех
			A7.5.1 Технологические переделы	Производственный цех №1 Производственный цех №2 Производственный цех №3
5.	ПТО к обслуживанию		A7.5.1 Технологические переделы	Производственный цех №1 Производственный цех №2 Производственный цех №3

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Годовые планы		A1.3.4 Разработка краткосрочных планов	Группа короткосрочного планирования
2.	График подготовки производства	График опытного производства План подготовки производства	A4.4.5 Разработка технологической документации	Технологический отдел
3.	Проект		A1.5.2 Организация совершенствования технологических процессов	Инвестиционный отдел
4.	Регламенты воспроизводства оборудования		A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления	Группа оргразвития
5.	Технологическая документация	Инструкция по утилизации продукции Нормативы материальных затрат Нормативы трудовых затрат Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции Требования к инфраструктуре Требования к комплектующим и методы их контроля Требования к оборудованию	A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация	Технологический отдел

Инструкции по выполнению подпроцесса

Воспроизводство механизмов (Оборудование) (Воспроизводство средств производства) Измерителем результата деятельности является надежность работы оборудования.

5.6. Подпроцесс «A6 Продвижение и продажи»

Владельцем подпроцесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Директор департамента продвижения и продаж	Департамент продвижения и продаж

Основными исполнителями подпроцесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Департамент продвижения и продаж	Компания

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A6 Продвижение и продажи» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-	Инструкция по утилизации продукции
-	Лимиты дебиторской задолженности
-	Маркетинговая стратегия
-	Нормативы материальных затрат
-	Нормативы трудовых затрат
-	Описание необходимых инструментов и оснастки
-	Описание технологического процесса изготовления нового продукта
-	Описание технологического процесса контроля
-	Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства
-	Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции
-	Стратегия рекламы и продвижения нового продукта
-	Требования к инфраструктуре
-	Требования к комплектующим и методы их контроля
-	Требования к оборудованию

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Договор с клиентом	Договор с клиентом	A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам	Отдел по работе с дебиторами
2.	Нормы запасов		A7.1.1 Анализ запасов сырья	Группа планирования
3.	Обязательства клиентов	Обязательства клиентов	A8.2.1 Контроль лимита отгрузок готовой продукции	Отдел по работе с дебиторами
4.	Отгруженная готовая родукция		{Граница}
5.	План закупок		A3.3.2 Подготовка сводного плана поставок	Группа планирования и учета материальных ресурсов
6.	Потребности клиентов	Потребность клиента	A1.5.1 Разработка технических и технологических целей	Инвестиционный отдел
7.	Производственная программа	План в области качества План инвестиционных проектов	A7.1.1 Анализ запасов сырья	Группа планирования
7.	Производственная программа	План в области качества План инвестиционных проектов	A7.1.2 Разработка сменных заданий	Группа планирования

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Бюджеты		A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей	Отдел бюджетирования
2.	Данные о доступности мощностей	Ремонтная история оборудования	A5.2.1 Мониторинг оборудования	Группа мониторинга оборудования
3.	Ожидания потребителей		{Граница}
4.	План ТО, ППР и КР	План ППР и КР	A5.1.7 Планирование ТО, ППР и КР	Управление развития производственного оборудования
5.	Продукция на склад		A7.5.3 Временное хранение продукции и передача на склад	Производственный склад

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Годовые планы		A1.3.4 Разработка краткосрочных планов	Группа короткосрочного планирования
2.	Задания по выявлению потребностей клиентов		A4.2.1 Прогнозирование поведения целевых сегментов	Аналитический отдел
3.	Лимиты дебиторской задолженности	Лимиты дебиторской задолженности	A8.4.1.3 Формирование лимитов задолженности	Отдел сводного и финансового планирования
4.	Маркетинговая стратегия	Маркетинговая стратегия	A1.3.2 Выбор рынков и формулирование Маркетинговой стратегии	Группа долгосрочного планирования
5.	Регламенты продаж		A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления	Группа оргразвития
6.	Стратегия продвижения продукта	Стратегия рекламы и продвижения нового продукта	A4.2.6 Разработка стратегии продвижения	Аналитический отдел
7.	Технологическая документация	Инструкция по утилизации продукции Нормативы материальных затрат Нормативы трудовых затрат Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции Требования к инфраструктуре Требования к комплектующим и методы их контроля Требования к оборудованию	A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация	Технологический отдел

Инструкции по выполнению подпроцесса

Измерителем результата процесса "Продажи" является выручка от продаж продукции Компании Основным показателем сбытовой деятельности является достижение заданного значения объема и прибыльности продаж в денежном исчислении за отчетный период. Дополнительными показателями деятельности являются: · выполнение бюджета; · точность и полнота соблюдения регламентов, техник и методик продаж; · соответствие реальных объемов продаж планируемой величине; · величина и структура дебиторской задолженности; · степень удержания клиентов. *Политики: На оперативном горизонте управления основным плановым документом является Бюджет продаж, который включает в себя: · квартальные объемы продаж в натуральных и стоимостных показателях, разработанные на основе Годового плана продаж компании · объем выделенных ресурсов в виде лимита возникновения обязательств по статьям затрат.

5.7. Подпроцесс «A7 Производство продукции»

Владельцем подпроцесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Директор департамента производства	Департамент производства

Основными исполнителями подпроцесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Департамент производства	Компания

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A7 Производство продукции» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-	График опытного производства
-	Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
-	Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе
-	Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе
-	Инструкция по утилизации продукции
-	Инструкция по эксплуатации оборудования
-	Нормативы материальных затрат
-	Нормативы трудовых затрат
-	Описание необходимых инструментов и оснастки
-	Описание технологического процесса изготовления нового продукта
-	Описание технологического процесса контроля
-	План в области качества
-	План инвестиционных проектов
-	План подготовки производства
-	План ППР и КР
-	Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства
-	Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции
-	Требования к инфраструктуре
-	Требования к комплектующим и методы их контроля
-	Требования к оборудованию

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Готовое сырье к проверке		A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов	Отдел обеспечения качества
2.	Инструменты и оснастка на ОТК		A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов	Отдел обеспечения качества
3.	Информация о запасах		A3.3.2 Подготовка сводного плана поставок	Группа планирования и учета материальных ресурсов
4.	Лимитно-заборная карта		A3.5.3 Передача ресурсов в производство	Склад МТО
5.	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства	A4.5.2 Контроль технологического процесса	Отдел обеспечения качества
			A4.5.3 Мониторинг экологических показателей	Отдел экологического менеджмента
			A4.5.4 Мониторинг производственной среды	Отдел экологического менеджмента
			A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов	Отдел обеспечения качества
6.	Открытые сменные наряды	Сдельный наряд	A5.5.1 Удаление и очистка стоков	Экологическая группа
			A5.5.2 Очистка выбросов в воздух	Экологическая группа
			A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов	Экологическая группа
			A5.5.4 Утилизация списанного оборудования	Экологическая группа
			A5.5.5 Устранение последствий для природных ресурсов	Экологическая группа
7.	Отходы		A5.5.1 Удаление и очистка стоков	Экологическая группа
			A5.5.2 Очистка выбросов в воздух	Экологическая группа
			A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов	Экологическая группа
8.	Полуфабрикаты на ОТК		A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов	Отдел обеспечения качества
9.	Продукция на склад		A6.3.1 Приемка на склад и учет готовой продукции	Группа измерения и контроля качества
10.	ПТО к обслуживанию		A5.2.2 Выполнение текущего обслуживания	Группа планово-предупредительного ремонта оборудования

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Бюджеты		A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей	Отдел бюджетирования
2.	Годные ресурсы		A4.5.1 Входной контроль качества	Отдел обеспечения качества
3.	Инструменты и оснастка после ОТК		A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов	Отдел обеспечения качества

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	График подготовки производства	График опытного производства План подготовки производства	A4.4.5 Разработка технологической документации	Технологический отдел
2.	Инструкции по эксплуатации	Инструкция по эксплуатации оборудования	A5.1.5 Разработка документации по обслуживанию	Управление развития производственного оборудования
3.	План ТО, ППР и КР	План ППР и КР	A5.1.7 Планирование ТО, ППР и КР	Управление развития производственного оборудования
4.	Производственная программа	План в области качества План инвестиционных проектов	A6.7.2 Расчет производственной программы	Отдел производственного планирования
5.	Регламенты производства	Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе Инструкция по эксплуатации оборудования Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства	A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления	Группа оргразвития
6.	Технологическая документация	Инструкция по утилизации продукции Нормативы материальных затрат Нормативы трудовых затрат Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции Требования к инфраструктуре Требования к комплектующим и методы их контроля Требования к оборудованию	A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация	Технологический отдел
7.	Технологические регламенты		A4.5.2 Контроль технологического процесса	Отдел обеспечения качества

Механизмы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Персонал		A2.4.6.6 Формирование и поддержание традиций	Отдел развития персонала
2.	ПТО		A5.2.2 Выполнение текущего обслуживания	Группа планово-предупредительного ремонта оборудования

Инструкции по выполнению подпроцесса

Измерителем результата производственной деятельности являются материальные затраты на производство готовой продукции в натуральном выражении. Дополнительным требованием к производственной системе является точное и полное соблюдение правил эксплуатации оборудования, технологических норм, схем и требований, достижение требуемого уровня качества продукции.

5.8. Подпроцесс «A8 Финансирование деятельности и расчеты по обязательствам»

Владельцем подпроцесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Директор департамента экономики и финансов	Департамент экономики и финансов

Основными исполнителями подпроцесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Департамент экономики и финансов	Компания

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A8 Финансирование деятельности и расчеты по обязательствам» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-	Договор с клиентом

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Бюджеты		A1.1.1 Анализ политики и законов	Аналитический отдел
			A1.1.2 Оценка технологий и науки	Аналитический отдел
			A1.1.3 Социальный анализ	Аналитический отдел
			A1.1.4 Экономический анализ	Аналитический отдел
			A1.1.5 Анализ рынка	Аналитический отдел
			A1.1.6 Анализ действий конкурентов	Аналитический отдел
			A1.1.7 Анализ рынка поставщиков	Аналитический отдел
			A1.1.8 Анализ рынка подрядчиков	Аналитический отдел
			A1.2.2.5 Анализ системы управления ресурсами	Группа анализа внутренней среды
			A1.2.3.1 Планирование проведения анализа результатов деятельности	Группа анализа внутренней среды
			A1.2.3.5 Анализ достижения целей организации	Группа анализа внутренней среды
			A1.2.7.2 Разработка мероприятий по результатам аудитов	Группа анализа внутренней среды
			A1.2.7.4 Определение ответственных и сроков исполнения по мероприятиям	Группа анализа внутренней среды
			A1.3.3 Разработка и согласование Стратегии и стратегических планов	Группа долгосрочного планирования
			A1.4.1 Постановка и корректировка организационных целей	Группа оргразвития
			A1.5.1 Разработка технических и технологических целей	Инвестиционный отдел
			A2.2.1 Поиск кандидатов	Отдел подбора и расстановки персонала
			A2.2.3 Согласование условий и оплаты труда	Отдел подбора и расстановки персонала
			A2.3.1.1 Высвобождение на период лечения	Отдел кадров
			A2.3.1.2 Высвобождение на отпуска	Отдел кадров
			A2.3.2.1 Подготовка обучения персонала	Отдел развития персонала
			A2.3.4.2 Согласование сроков и условий увольнения	Отдел кадров
			A2.4.1.2 Планирование совершенствования условий труда	Отдел развития персонала
			A2.4.4.1 Разработка мотивационных схем	Отдел развития персонала
			A2.4.5.1 Разработка социальных программ	Отдел развития персонала
			A2.4.6.3 Командо-образование сотрудников	Отдел развития персонала
			A2.4.6.4 Проведение корпоративных мероприятий	Отдел развития персонала
			A3.3.2 Подготовка сводного плана поставок	Группа планирования и учета материальных ресурсов
			A4.1.6 Прогнозирование стоимостных оценок	Аналитический отдел
			A5.1.6 Планирование регламентных работ	Управление развития производственного оборудования
			A5.1.7 Планирование ТО, ППР и КР	Управление развития производственного оборудования
			A6.1.2 Разработка мероприятий по продвижению продукции	Отдел связей с общественностью и рекламы
			A6.1.3 Разработка мероприятий по удержанию и привлечению клиентов	Отдел связей с общественностью и рекламы
			A7.1.2 Разработка сменных заданий	Группа планирования
2.	Внешняя бухгалтерская отчетность		{Туннель}
3.	Внутренняя бухгалтерская отчетность		A1.2.3.5 Анализ достижения целей организации	Группа анализа внутренней среды
4.	Денежный поток к контрагентам		{Граница}
5.	Оценка потребителей		A6.1.1 Анализ клиентской базы	Отдел связей с общественностью и рекламы
6.	Текущая задолженность клиента		A6.5.1 Обработка заказов клиентов	Клиентский отдел
6.	Текущая задолженность клиента		A6.5.4 Обслуживание запросов по счету	Клиентский отдел
7.	Текущая кредиторская задолженность		A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками	Группа планирования и учета материальных ресурсов
8.	ЧДП		{Граница}

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Авансовый отчет		A6.5.3 Выставление счетов	Клиентский отдел
2.	Выручка от реализации отходов		A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов	Экологическая группа
2.	Выручка от реализации отходов		A5.5.4 Утилизация списанного оборудования	Экологическая группа
3.	Денежный поток от контрагентов		{Граница}
4.	Обязательства клиентов	Обязательства клиентов	A6.6.1 Оформление документации на продукцию и организация доставки	Клиентский отдел
4.	Обязательства клиентов	Обязательства клиентов	A6.6.2 Отгрузка и доставка продукции	Клиентский отдел
5.	Обязательства от производства		A7.1.5 Закрытие сменных нарядов	Группа планирования
6.	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками		A3.3.3 Размещение заказов на поставку ресурсов	Группа планирования и учета материальных ресурсов
6.	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками		A3.4.3 Передача счетов и документации	Группа планирования и учета материальных ресурсов
7.	Обязательства по оплате труда		A2.2.3 Согласование условий и оплаты труда	Отдел подбора и расстановки персонала
8.	Отчеты о внешней среде		A1.1.1 Анализ политики и законов	Аналитический отдел
			A1.1.2 Оценка технологий и науки	Аналитический отдел
			A1.1.3 Социальный анализ	Аналитический отдел
			A1.1.4 Экономический анализ	Аналитический отдел
			A1.1.5 Анализ рынка	Аналитический отдел
			A1.1.6 Анализ действий конкурентов	Аналитический отдел
			A1.1.7 Анализ рынка поставщиков	Аналитический отдел
			A1.1.8 Анализ рынка подрядчиков	Аналитический отдел

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Годовые планы		A1.3.4 Разработка краткосрочных планов	Группа короткосрочного планирования
2.	Договор с клиентом	Договор с клиентом	A6.4.4 Заключение договора с клиентом	Клиентский отдел
3.	Регламенты расчетов		A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления	Группа оргразвития

Инструкции по выполнению подпроцесса

Расчеты по обязательствам Обеспечение в необходимых объемах финансовыми ресурсами производственно-хозяйственной деятельности и развития Компании при условии эффективного использования финансовых ресурсов и соблюдении заданного уровня финансовой устойчивости Компании. Процесс включает взыскание и оплату задолженностей Компании, привлечение и (или) размещение платежных средств, обеспечение сбалансированности объемов поступлений и расходований платежных средств на каждом временном интервале