ООО "ИнТехПроект"

A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента

Регламент процесса

Версия 1.1

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 06.08.2008 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Содержание деятельности. 5

1.2. Цели процесса. 5

1.3. Начало выполнения процесса. 5

1.4. Результат процесса. 5

1.5. Владелец процесса. 5

1.6. Исполнители процесса. 5

1.7. Документация. 5

1.8. Входы процесса. 5

1.9. Выходы процесса. 6

2. Диаграмма процесса. 7

3. Описание действий процесса. 9

4. Показатели. 16

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента» процесса «A6 Закупки и снабжение» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента» является закупка ТМЦ и инструментов надлежащего качества в необходимом количестве в заданные сроки.

## 1.2. Цели процесса

Выполнение процесса «A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента» направлено на достижение следующих целей компании:

- | Своевременная доставка ТМЦ и инструмента
- | Закупка качественных ТМЦ и инструмента

## 1.3. Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является наличие оформленного договора на поставку.

## 1.4. Результат процесса

Основным результатом процесса является ТМЦ и инструменты надлежащего качества, поступившие на склад в необходимом количестве в заданные сроки.

## 1.5. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник отдела снабжения | Отдел снабжения |

## 1.6. Исполнители процесса

Основными исполнителями процесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Отдел снабжения | ИнТехПроект |

## 1.7. Документация

Выполнение процесса «A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Договор

## 1.8. Входы процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ

Товарная накладная поставщика

ТТН

Поставщики

## 1.9. Выходы процесса

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел
2. | Информация о надежности поставщиков |  | A6 Закупки и снабжение | A6.2 Поиск и выбор поставщика | Отдел снабжения
3. | Обязательства перед поставщиками | Счет-фактура Товарная накладная поставщика | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
4. | Первичная отчетность – снабжение | Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика

ТТН

A7 Финансирование деятельности и расчеты

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

5. | ТМЦ на хранение | ТМЦ | A6 Закупки и снабжение | A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Кладовщик
6. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Паспорт инструмента | A5 Воспроизводство инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Описание действий процесса

### A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента

Требования к срокам: Не регламентируются.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Поставщик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Договор на поставку | Договор | A6.3 Заключение договора на поставку | Менеджер по снабжению
2. | Счет не утвержден | Счет | A6.4.4 Утверждение счета | Заместитель директора по производству

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Счет на оплату | Счет | A6.4.2 Передача счета на оплату на утверждение | Менеджер по снабжению

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A6.4.2 Передача счета на оплату на утверждение |

### A6.4.2 Передача счета на оплату на утверждение

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Менеджер по снабжению | Отдел снабжения |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Счет на оплату | Счет | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента | Поставщик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Счет | Счет | A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей? | Менеджер по снабжению

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей? |

### A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей?

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Менеджер по снабжению | Отдел снабжения |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Счет | Счет | A6.4.2 Передача счета на оплату на утверждение | Менеджер по снабжению

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Сумма счета <= 5000 рублей | Счет | A6.4.5 Оплата счета | Бухгалтер
2. | Сумма счета > 5000 рублей | Счет | A6.4.4 Утверждение счета | Заместитель директора по производству

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A6.4.4 Утверждение счета | Сумма счета > 5000 рублей
2. | A6.4.5 Оплата счета | Сумма счета <= 5000 рублей

### A6.4.4 Утверждение счета

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Сумма счета > 5000 рублей | Счет | A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей? | Менеджер по снабжению

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Счет не утвержден | Счет | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента | Поставщик
2. | Счет утвержден | Счет | A6.4.5 Оплата счета | Бухгалтер

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента | Счет не утвержден
2. | A6.4.5 Оплата счета | Счет утвержден

### A6.4.5 Оплата счета

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня после утверждения.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Бухгалтер | Бухгалтерия |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Сумма счета <= 5000 рублей | Счет | A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей? | Менеджер по снабжению
2. | Счет утвержден | Счет | A6.4.4 Утверждение счета | Заместитель директора по производству

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Информация об оплате счета | Письмо с информацией об оплате счета | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ | Поставщик

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ |

### A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ

Требования к срокам: В зависимости от условий договора.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Поставщик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Информация об оплате счета | Письмо с информацией об оплате счета | A6.4.5 Оплата счета | Бухгалтер
2. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ

Товарная накладная поставщика

ТТН

Поставщики

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ

Товарная накладная поставщика

ТТН

A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации

Кладовщик

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |

### A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации

Требования к срокам: В течение двух часов.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Кладовщик | Отдел снабжения |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ

Товарная накладная поставщика

ТТН

A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ

Поставщик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Инструмент и ТМЦ | Инструмент ТМЦ | A6.4.8 Разгрузка ТМЦ и инструмента | Кладовщик
2. | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика ТТН | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента | Кладовщик
3. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Паспорт инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A6.4.8 Разгрузка ТМЦ и инструмента |

### A6.4.8 Разгрузка ТМЦ и инструмента

Требования к срокам: В течение трех часов.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Кладовщик | Отдел снабжения |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Инструмент и ТМЦ | Инструмент ТМЦ | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации | Кладовщик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Инструмент и ТМЦ | Инструмент ТМЦ | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента | Кладовщик

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента |

### A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента

Требования к срокам: В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Кладовщик | Отдел снабжения |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Инструмент и ТМЦ | Инструмент ТМЦ | A6.4.8 Разгрузка ТМЦ и инструмента | Кладовщик
2. | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика ТТН | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации | Кладовщик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел
2. | Обязательства перед поставщиками | Счет-фактура Товарная накладная поставщика | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
3. | Первичная отчетность – снабжение | Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика

ТТН

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

4. | ТМЦ на хранение | ТМЦ | A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Кладовщик

# 4. Показатели

Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Доля брака | Проценты | 2 | 01.01.2014
2. | Процент нарушений сроков доставки инструмента | Проценты | 3 | 01.01.2014
3. | Процент нарушений сроков доставки ТМЦ | Проценты | 3 | 01.01.2014