ООО "ИнТехПроект"

A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ

Регламент процесса

Версия 1.1

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 08.08.2008 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Содержание деятельности. 5

1.2. Результат процесса. 5

1.3. Владелец процесса. 5

1.4. Исполнители процесса. 5

1.5. Субъекты, принимающие участие в выполнении процесса. 5

1.6. Документация процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8

4. Организация выполнения процесса. 10

4.1. Подпроцесс «A4.2.3.1 Выбор субподрядчика». 10

4.2. Подпроцесс «A4.2.3.2 Заключение договора субподряда». 10

4.3. Подпроцесс «A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ». 11

Приложение А. Состав наборов объектов. 14

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ» является привлечение субподрядчика и совместное выполнение строительно-монтажных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.

## 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является смонтированная система.

## 1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

## 1.4. Исполнители процесса

Основными исполнителями процесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

## 1.5. Субъекты, принимающие участие в выполнении процесса

Участниками процесса являются:

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | д/б информирован о выполнении | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

## 1.6. Документация процесса

Выполнение процесса «Организация и выполнение строительно-монтажных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ
- | Платежный бюджет

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
2. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
3. | Обязательства перед субподрядчиком | Договор | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
4. | Первичная отчетность – выполнение СМР | Акт выполненных работ и счет-фактура Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
5. | Смонтированная система | Система | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер
A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Мастер

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Кладовщик
2. | Спецификация | Спецификация | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта
3. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Руководитель проекта

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта
2. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия

### Механизмы процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел

# 4. Организация выполнения процесса

## 4.1. Подпроцесс «A4.2.3.1 Выбор субподрядчика»

Основной результат: выбранный субподрядчик.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4.2.3.1 Выбор субподрядчика» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Платежный бюджет

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Найденный субподрядчик |  | A4.2.3.2 Заключение договора субподряда | Руководитель проекта

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия

## 4.2. Подпроцесс «A4.2.3.2 Заключение договора субподряда»

Содержание деятельности: составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО "ИнТехПроект" условиях.

Основной результат: заключенный договор.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4.2.3.2 Заключение договора субподряда» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Методика заключения договоров

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Обязательства перед субподрядчиком | Договор | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
2. | Субподрядчик |  | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Ведущий инженер Мастер Монтажник Начальник монтажного участка Руководитель проекта

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Найденный субподрядчик |  | A4.2.3.1 Выбор субподрядчика | Ведущий инженер Мастер Монтажник Начальник монтажного участка Руководитель проекта

## 4.3. Подпроцесс «A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ»

Начало выполнения: поступление утвержденного техно-рабочего проекта, спецификации и необходимых ТМЦ и инструментов, наличие заключенного договора субподряда.

Основной результат: смонтированная система.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
3. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
4. | Первичная отчетность – выполнение СМР | Акт выполненных работ и счет-фактура Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
5. | Смонтированная система | Система | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер
A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Мастер

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Кладовщик
2. | Спецификация | Спецификация | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Руководитель проекта
3. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта

### Механизмы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел
2. | Субподрядчик |  | A4.2.3.2 Заключение договора субподряда | Руководитель проекта

# Приложение А. Состав наборов объектов

№ | Набор объектов | Перечень объектов, входящих в состав набора
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ
Счет-фактура