ООО "ИнТехПроект"

A4.2.5 Пуско-наладочные работы

Регламент процедуры

Версия 1.1

Статус процедуры: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 06.08.2008 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Содержание деятельности. 5

1.2. Цели процедуры. 5

1.3. Начало выполнения процедуры. 5

1.4. Результат процедуры. 5

1.5. Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.6. Владелец процедуры. 5

1.7. Исполнители процедуры. 5

1.8. Документация. 5

1.9. Входы процедуры. 6

1.10. Выходы процедуры. 6

2. Диаграмма процедуры. 8

3. Описание действий процедуры. 10

4. Показатели. 17

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.5 Пуско-наладочные работы» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процедуре «A4.2.5 Пуско-наладочные работы» является выполнение пуско-наладочных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.

## 1.2. Цели процедуры

Выполнение процедуры «A4.2.5 Пуско-наладочные работы» направлено на достижение следующих целей компании:

- | Своевременное выполнение пуско-наладочных работ

## 1.3. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации.

## 1.4. Результат проце дуры

Основным результатом процедуры является запущенная система в работоспособном состоянии.

## 1.5. Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

## 1.6. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

## 1.7. Исполнители процедуры

Основными исполнителями процедуры являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Мастер | ИнТехПроект |

## 1.8. Документация

Выполнение процедуры «A4.2.5 Пуско-наладочные работы» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ

## 1.9. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта | Руководитель проекта
2. | Смонтированная система | Система | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта

## 1.10. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
3. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
4. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.4 Закрытие проекта | Директор
5. | Первичная отчетность – пуско-наладочные работы | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
6. | Работоспособная система | Система | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | A4.3.1.1 Формирование акта ввода в эксплуатацию | Бухгалтер
A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | A4.3.1.3 Выполнение приемо-сдаточных работ | Ведущий инженер Заказчик Контролирующие органы Мастер Монтажник

Начальник монтажного участка

Руководитель проекта

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

### A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ

Требования к срокам: В течение пяти рабочих дней.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Мастер | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A4.2.5.6 Утверждение документации и акта выполненных работ | Заказчик
2. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта
3. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта | Руководитель проекта
4. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел
5. | Смонтированная система | Система | A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
2. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
3. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах | Мастер
4. | Работоспособная система | Система | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта

### Инструкции по выполнению действия

На основании исполнительной документации и полученного от руководителя проекта задания мастер выполняет пуско-наладочные работы смонтированной системы, используя необходимые инструменты, выданные сотрудниками инженерно-технического отдела. При необходимости мастер осуществляет доводку системы.

После выполнения работ мастер проверяет срок использования инструмента и по истечении срока годности инструмента передает инструмент в инженерно-технический отдел для проверки состояния или для поверки. В случае если инструмент изнашивается (ломается) при выполнении пуско-наладочных работ, мастер передает инструмент в инженерно-технический отдел на ремонт.

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах |

### A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Мастер | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Сформированный отчет о пуско-наладочных работах | Отчет о пуско-наладочных работах | A4.2.5.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер

### Инструкции по выполнению действия

На основании информации о ходе выполнения пуско-наладочных работ смонтированной системы мастер формирует отчет о выполненных пуско-наладочных работах, в котором указывает сроки и условия, в которых проводились работы.

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.5.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |

### A4.2.5.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Бухгалтер | Бухгалтерия |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Сформированный отчет о пуско-наладочных работах | Отчет о пуско-наладочных работах | A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах | Мастер

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Документация по пуско-наладочным работам к подписанию | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура | A4.2.5.4 Подписание документации по пуско-наладочным работам | Заместитель директора по производству

### Инструкции по выполнению действия

На основании отчета о выполненных пуско-наладочных работах бухгалтер формирует акт выполненных работ и счет-фактуру по шаблонам, используя единую информационную систему компании, распечатывает документы и осуществляет передачу документов на подпись ответственному руководителю.

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.5.4 Подписание документации по пуско-наладочным работам |

### A4.2.5.4 Подписание документации по пуско-наладочным работам

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Документация по пуско-наладочным работам к подписанию | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура | A4.2.5.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Подписанная документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура | A4.2.5.5 Передача документации по пуско-наладочным работам заказчику | Руководитель проекта

### Инструкции по выполнению действия

Ответственный руководитель знакомится с документами и подписывает документацию по пуско-наладочным работам.

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.5.5 Передача документации по пуско-наладочным работам заказчику |

### A4.2.5.5 Передача документации по пуско-наладочным работам заказчику

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Подписанная документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура | A4.2.5.4 Подписание документации по пуско-наладочным работам | Заместитель директора по производству

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Документация по пуско-наладочным работам к утверждению заказчиком | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура | A4.2.5.6 Утверждение документации и акта выполненных работ | Заказчик
2. | Счет-фактура | Счет-фактура | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта

### Инструкции по выполнению действия

Руководитель проекта готовит и передает заказчику пакет, в который входят отчет о пуско-наладочных работах, акт выполненных работ и счет-фактура.

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.5.6 Утверждение документации и акта выполненных работ |

### A4.2.5.6 Утверждение документации и акта выполненных работ

Требования к срокам: Не регламентируются.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заказчик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Документация по пуско-наладочным работам к утверждению заказчиком | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура | A4.2.5.5 Передача документации по пуско-наладочным работам заказчику | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер
2. | Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта

### Инструкции по выполнению действия

После получения документации по пуско-наладочным работам заказчик знакомится с документами, осуществляет приемку работ. Получив ответы на все интересующие его вопросы, связанные с выполнением пуско-наладочных работ смонтированной системы, заказчик утверждает отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ, ставит свою подпись и печать компании.

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ | Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена
2. | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена

### A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A4.2.5.6 Утверждение документации и акта выполненных работ | Заказчик
2. | Работоспособная система | Система | A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер
3. | Счет-фактура | Счет-фактура | A4.2.5.5 Передача документации по пуско-наладочным работам заказчику | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
2. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
A4.3.3.4 Закрытие проекта | Директор
3. | Первичная отчетность – пуско-наладочные работы | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
4. | Работоспособная система | Система | A4.3.1.1 Формирование акта ввода в эксплуатацию | Бухгалтер
A4.3.1.3 Выполнение приемо-сдаточных работ | Ведущий инженер Заказчик Контролирующие органы Мастер Монтажник

Начальник монтажного участка

Руководитель проекта

### Инструкции по выполнению действия

Руководитель проекта получает отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ от представителя компании-заказчика и проверяет наличие подписей и печатей с обеих сторон (компании "ИнТехПроект" и компании-заказчика).

Проверенный акт выполненных работ и отчет о пуско-наладочных работах руководитель проекта подшивает в папку проекта, которая хранится в архиве.

# 4. Показатели

Для оценки результатов выполнения процедуры используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Процент пуско-наладочных работ, выполненных в срок | Проценты | 100 | 01.01.2014