ООО "ИнТехПроект"

A4.2 Реализация проекта

Регламент процесса

Версия 1.1

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 04.05.2007 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Содержание деятельности. 5

1.2. Результат процесса. 5

1.3. Владелец процесса. 5

1.4. Исполнители процесса. 5

1.5. Документация процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8

4. Организация выполнения процесса. 11

4.1. Подпроцесс «A4.2.1 Предпроектное обследование». 11

4.2. Подпроцесс «A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта». 12

4.3. Подпроцесс «A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ». 13

4.4. Подпроцесс «A4.2.4 Формирование исполнительной документации». 15

4.5. Подпроцесс «A4.2.5 Пуско-наладочные работы». 16

Приложение А. Состав наборов объектов. 18

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A4.2 Реализация проекта» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «A4.2 Реализация проекта» является реализация проекта в соответствии с разработанным техническим заданием и планом проекта в заданные сроки.

## 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособная система, смонтированная и запущенная в эксплуатацию в соответствии с техническим заданием на проект в заданные сроки.

## 1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

## 1.4. Исполнители процесса

Основными исполнителями процесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

## 1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Реализация проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ
- | План проекта
- | Платежный бюджет
- | ТЗ на проект

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A4.2 Реализация проекта» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
2. | Документация по техно-рабочему проектированию | Акт выполненных работ Техно-рабочий проект | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
3. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
4. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
5. | Информация о ходе работ по проекту |  | A4.1.3 Эскизное проектирование | Инженер-проектировщик
A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
6. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | Ведущий инженер
7. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
Директор
8. | Первичная отчетность – реализация проекта | Акт выполненных работ и счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Исполнительная документация

Отчет о выполненных СМР

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Техно-рабочий проект

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

9. | Работоспособная система | Система | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | Бухгалтер
Ведущий инженер Заказчик Контролирующие органы Мастер Монтажник

Начальник монтажного участка

Руководитель проекта

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Кладовщик
2. | Эскизный проект | Эскизный проект | A4.1.3 Эскизное проектирование | Инженер-проектировщик

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта
2. | План проекта | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
3. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
4. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Ведущий инженер Руководитель проекта

### Механизмы процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел

# 4. Организация выполнения процесса

## 4.1. Подпроцесс «A4.2.1 Предпроектное обследование»

Основной результат: сформированная и утвержденная документация о предпроектном обследовании.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4.2.1 Предпроектное обследование» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ
- | ТЗ на проект

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
2. | Отчет о предпроектном обследовании | Отчет о предпроектном обследовании | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер
3. | Первичная отчетность – предпроектное обследование | Акт выполненных работ и счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Эскизный проект | Эскизный проект | A4.1.3 Эскизное проектирование | Инженер-проектировщик

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта
2. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Ведущий инженер Руководитель проекта

## 4.2. Подпроцесс «A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта»

Основной результат: сформированный и утвержденный техно-рабочий проект.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект |
2. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ
- | ТЗ на проект

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Документация по техно-рабочему проектированию | Акт выполненных работ Техно-рабочий проект | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
2. | Первичная отчетность – техно-рабочее проектирование | Акт выполненных работ и счет-фактура Техно-рабочий проект | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
3. | Спецификация | Спецификация | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Мастер Монтажник Субподрядчик
4. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.3.1 Выбор субподрядчика | Руководитель проекта
A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Заказчик
Мастер Монтажник Субподрядчик
A4.2.4 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Отчет о предпроектном обследовании | Отчет о предпроектном обследовании | A4.2.1 Предпроектное обследование | Руководитель проекта
2. | Эскизный проект | Эскизный проект | A4.1.3 Эскизное проектирование | Инженер-проектировщик

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта
2. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Ведущий инженер Руководитель проекта

## 4.3. Подпроцесс «A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ»

Содержание деятельности: привлечение субподрядчика и совместное выполнение строительно-монтажных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.

Основной результат: смонтированная система.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

### Участниками подпроцесса являются:

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | д/б информирован о выполнении | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ
- | Платежный бюджет

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
2. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
3. | Обязательства перед субподрядчиком | Договор | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
4. | Первичная отчетность – выполнение СМР | Акт выполненных работ и счет-фактура Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
5. | Смонтированная система | Система | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер
A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Мастер

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Кладовщик
2. | Спецификация | Спецификация | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта
3. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Руководитель проекта

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта
2. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия

### Механизмы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел

## 4.4. Подпроцесс «A4.2.4 Формирование исполнительной документации»

Начало выполнения: окончание строительно-монтажных работ.

Основной результат: оформленная исполнительная документация.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4.2.4 Формирование исполнительной документации» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Мастер
A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | Ведущий инженер
2. | Исполнительная документация в папку проекта | Акт выполненных работ Исполнительная документация | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
3. | Первичная отчетность – формирование исполнительной документации | Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Смонтированная система | Система | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Руководитель проекта
2. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта

## 4.5. Подпроцесс «A4.2.5 Пуско-наладочные работы»

Содержание деятельности: выполнение пуско-наладочных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.

Начало выполнения: окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации.

Основной результат: запущенная система в работоспособном состоянии.

Требования к срокам: Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Мастер | ИнТехПроект |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4.2.5 Пуско-наладочные работы» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
3. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
4. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
Директор
5. | Первичная отчетность – пуско-наладочные работы | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
6. | Работоспособная система | Система | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | Ведущий инженер Заказчик Контролирующие органы Мастер Монтажник

Начальник монтажного участка

Руководитель проекта

Бухгалтер

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | Руководитель проекта
2. | Смонтированная система | Система | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Руководитель проекта

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта

### Механизмы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел

# Приложение А. Состав наборов объектов

№ | Набор объектов | Перечень объектов, входящих в состав набора
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ
Счет-фактура