ООО "ИнТехПроект"

A6 Закупки и снабжение

Регламент процесса

Версия 1.1

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 04.04.2007 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Содержание деятельности. 5

1.2. Результат процесса. 5

1.3. Владелец процесса. 5

1.4. Исполнители процесса. 5

1.5. Документация процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8

4. Организация выполнения процесса. 10

4.1. Подпроцесс «A6.1 Планирование закупок». 10

4.2. Подпроцесс «A6.2 Поиск и выбор поставщика». 11

4.3. Подпроцесс «A6.3 Заключение договора на поставку». 11

4.4. Подпроцесс «A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента». 12

4.5. Подпроцесс «A6.5 Хранение и выдача ТМЦ». 14

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6 Закупки и снабжение» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «A6 Закупки и снабжение» является своевременное обеспечение производства качественными товарно-материальными ценностями (ТМЦ) и инструментами в необходимом количестве путем поиска поставщиков, размещения заказов на поставку и обеспечения доставки ТМЦ и инструментов.

## 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является годные ТМЦ и инструменты.

## 1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник отдела снабжения | Отдел снабжения |

## 1.4. Исполнители процесса

Основными исполнителями процесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Отдел снабжения | ИнТехПроект |

## 1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Закупки и снабжение» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Платежный бюджет

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A6 Закупки и снабжение» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Мастер Монтажник Субподрядчик
2. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел
3. | Договор на поставку | Договор | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
4. | Обязательства перед поставщиками | Счет-фактура Товарная накладная поставщика | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
5. | Первичная отчетность – снабжение | Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика

ТТН

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Заявка на покупку инструментов | Заявка на покупку инструментов | A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов | Начальник инженерно-технического отдела
2. | Потребность в ТМЦ | Заказ на ТМЦ | A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах | Руководитель проекта
3. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ

Товарная накладная поставщика

ТТН

Поставщики

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия

# 4. Организация выполнения процесса

## 4.1. Подпроцесс «A6.1 Планирование закупок»

Основной результат: сформированный план закупок.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник отдела снабжения | Отдел снабжения |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A6.1 Планирование закупок» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Платежный бюджет

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | План закупок | План закупок | A6.2 Поиск и выбор поставщика | Отдел снабжения
A6.3 Заключение договора на поставку | Менеджер по снабжению

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Заявка на покупку инструментов | Заявка на покупку инструментов | A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов | Начальник инженерно-технического отдела
2. | Потребность в ТМЦ | Заказ на ТМЦ | A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах | Руководитель проекта

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия

## 4.2. Подпроцесс «A6.2 Поиск и выбор поставщика»

Содержание деятельности: поиск и выбор поставщика, наиболее полно удовлетворяющего требованиям ООО "ИнТехПроект".

Основной результат: выбранный поставщик.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник отдела снабжения | Отдел снабжения |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Отдел снабжения | ИнТехПроект |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A6.2 Поиск и выбор поставщика» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | План закупок

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Выбранный поставщик |  | A6.3 Заключение договора на поставку | Менеджер по снабжению

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Информация о надежности поставщиков |  | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | Отдел снабжения

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | План закупок | План закупок | A6.1 Планирование закупок | Начальник отдела снабжения

## 4.3. Подпроцесс «A6.3 Заключение договора на поставку»

Содержание деятельности: составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО "ИнТехПроект" условиях.

Основной результат: заключенный договор.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник отдела снабжения | Отдел снабжения |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Менеджер по снабжению | Отдел снабжения |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A6.3 Заключение договора на поставку» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Методика заключения договоров
- | План закупок

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Договор на поставку | Договор | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента | Поставщик
A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Выбранный поставщик |  | A6.2 Поиск и выбор поставщика | Отдел снабжения

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | План закупок | План закупок | A6.1 Планирование закупок | Начальник отдела снабжения

## 4.4. Подпроцесс «A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента»

Содержание деятельности: закупка ТМЦ и инструментов надлежащего качества в необходимом количестве в заданные сроки.

Начало выполнения: наличие оформленного договора на поставку.

Основной результат: ТМЦ и инструменты надлежащего качества, поступившие на склад в необходимом количестве в заданные сроки.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник отдела снабжения | Отдел снабжения |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Отдел снабжения | ИнТехПроект |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Договор

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел
2. | Информация о надежности поставщиков |  | A6.2 Поиск и выбор поставщика | Отдел снабжения
3. | Обязательства перед поставщиками | Счет-фактура Товарная накладная поставщика | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
4. | Первичная отчетность – снабжение | Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика

ТТН

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

5. | ТМЦ на хранение | ТМЦ | A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Кладовщик
6. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Паспорт инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ

Товарная накладная поставщика

ТТН

Поставщики

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Договор на поставку | Договор | A6.3 Заключение договора на поставку | Менеджер по снабжению

## 4.5. Подпроцесс «A6.5 Хранение и выдача ТМЦ»

Основной результат: ТМЦ надлежащего качества, переданные в производство в необходимом количестве в заданные сроки.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник отдела снабжения | Отдел снабжения |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Кладовщик | Отдел снабжения |

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Мастер Монтажник Субподрядчик

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | ТМЦ на хранение | ТМЦ | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента | Кладовщик