ООО "ИнТехПроект"

A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ

Регламент процесса

Версия 1.1

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 19.03.2007 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Требования к срокам выполнения процесса. 5

1.2. Исполнители процесса. 5

1.3. Документация. 5

1.4. Входы процесса. 5

1.5. Выходы процесса. 5

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ» процесса «A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Требования к срокам выполнения процесса

В зависимости от условий договора.

## 1.2. Исполнители процесса

Основными исполнителями процесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Поставщик |  |

## 1.3. Документация

Выполнение процесса «A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Договор

## 1.4. Входы процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Информация об оплате счета | Письмо с информацией об оплате счета | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | A6.4.5 Оплата счета | Бухгалтер
2. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ

Товарная накладная поставщика

ТТН

Поставщики

## 1.5. Выходы процесса

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ

Товарная накладная поставщика

ТТН

A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента

A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации

Кладовщик