ООО "ИнТехПроект"

A4.3.2 Формирование замечаний по проекту

Регламент процедуры

Версия 1.1

Статус процедуры: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 16.04.2007 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Начало выполнения процедуры. 5

1.2. Результат процедуры. 5

1.3. Владелец процедуры. 5

1.4. Исполнители процедуры. 5

1.5. Входы процедуры. 5

1.6. Выходы процедуры. 6

2. Диаграмма процедуры. 7

3. Описание действий процедуры. 8

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.2 Формирование замечаний по проекту» процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию.

## 1.2. Результат проце дуры

Основным результатом процедуры является сформированный перечень замечаний и предложений по проекту.

## 1.3. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

## 1.4. Исполнители процедуры

Основными исполнителями процедуры являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект |
2. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |
3. | Мастер | ИнТехПроект |
4. | Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |
5. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок |
6. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

## 1.5. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | A4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта | Руководитель проекта

## 1.6. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Перечень замечаний по проекту | Перечень замечаний по проекту | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | A1.1 Анализ рынка | Начальник отдела продаж

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

### A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту

Требования к срокам: В течение пяти рабочих дней с момента окончания проекта.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Информация о сроках проведения итогового совещания |  | A4.3.2.2 Обсуждение результатов проекта | Ведущий инженер Заместитель директора по производству Мастер Начальник инженерно-технического отдела Начальник монтажного участка

Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.3.2.2 Обсуждение результатов проекта |

### A4.3.2.2 Обсуждение результатов проекта

Требования к срокам: В течение собрания.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Ведущий инженер | ИнТехПроект |
Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |
Мастер | ИнТехПроект |
Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |
Начальник монтажного участка | Монтажный участок |
Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Информация о сроках проведения итогового совещания |  | A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Замечания по проекту |  | A4.3.2.3 Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта | Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.3.2.3 Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта |

### A4.3.2.3 Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта

Требования к срокам: В течение собрания.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Замечания по проекту |  | A4.3.2.2 Обсуждение результатов проекта | Ведущий инженер Заместитель директора по производству Мастер Начальник инженерно-технического отдела Начальник монтажного участка

Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Перечень замечаний по проекту | Перечень замечаний по проекту | A1.1 Анализ рынка | Начальник отдела продаж