ООО "ИнТехПроект"

A5 Воспроизводство инструмента

Регламент процесса

Версия 1.1

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 02.04.2007 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Содержание деятельности. 5

1.2. Результат процесса. 5

1.3. Владелец процесса. 5

1.4. Исполнители процесса. 5

1.5. Документация процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8

4. Организация выполнения процесса. 10

4.1. Подпроцесс «A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов». 10

4.2. Подпроцесс «A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ». 10

4.3. Подпроцесс «A5.3 Поверка и калибровка инструмента». 11

4.4. Подпроцесс «A5.4 Хранение и выдача инструмента». 12

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5 Воспроизводство инструмента» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «A5 Воспроизводство инструмента» является бесперебойное обеспечение производства работоспособным инструментом; своевременный ремонт и восстановление инструмента.

## 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособный инструмент.

## 1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |

## 1.4. Исполнители процесса

Основными исполнителями процесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Инженерно-технический отдел | ИнТехПроект |

## 1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Воспроизводство инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Паспорт инструмента
- | Платежный бюджет

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A5 Воспроизводство инструмента» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Заявка на покупку инструментов | Заявка на покупку инструментов | A6.1 Планирование закупок | Начальник отдела снабжения
2. | Инструмент к утилизации | Инструмент | {Туннель} |
3. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Мастер Монтажник Субподрядчик
A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Мастер

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента | Кладовщик
2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Мастер Монтажник Субподрядчик
A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Мастер
3. | Инструмент к поверке | Инструмент | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Мастер Монтажник Субподрядчик
A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Мастер
4. | Потребность в инструментах | Заказ на инструмент | A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах | Руководитель проекта

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
2. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Паспорт инструмента | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации | Кладовщик

# 4. Организация выполнения процесса

## 4.1. Подпроцесс «A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов»

Основной результат: оформленные заявки на покупку инструментов.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Платежный бюджет

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Заявка на покупку инструментов | Заявка на покупку инструментов | A6.1 Планирование закупок | Начальник отдела снабжения

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Информация о наличии инструмента на складе |  | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел
2. | Информация о пригодности инструмента к ремонту |  | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
3. | Потребность в инструментах | Заказ на инструмент | A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах | Руководитель проекта

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия

## 4.2. Подпроцесс «A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ»

Основной результат: отремонтированный инструмент.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Инженерно-технический отдел | ИнТехПроект |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Платежный бюджет

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Инструмент к утилизации | Инструмент | {Туннель} |
2. | Информация о пригодности инструмента к ремонту |  | A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов | Начальник инженерно-технического отдела
3. | Отремонтированный инструмент | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Мастер Монтажник Субподрядчик
A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Мастер

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия

## 4.3. Подпроцесс «A5.3 Поверка и калибровка инструмента»

Основной результат: поверенный и откалиброванный инструмент.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Инженерно-технический отдел | ИнТехПроект |

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A5.3 Поверка и калибровка инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Паспорт инструмента
- | Платежный бюджет

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Поверенный и откалиброванный инструмент | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Инструмент к поверке | Инструмент | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Мастер Монтажник Субподрядчик
A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Мастер
2. | Отремонтированный инструмент | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
2. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Паспорт инструмента | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации | Кладовщик

## 4.4. Подпроцесс «A5.4 Хранение и выдача инструмента»

Основной результат: работоспособный инструмент, своевременно выданный в производство.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Инженерно-технический отдел | ИнТехПроект |

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Информация о наличии инструмента на складе |  | A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов | Начальник инженерно-технического отдела
2. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Мастер Монтажник Субподрядчик
A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Мастер

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента | Кладовщик
2. | Отремонтированный инструмент | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
3. | Поверенный и откалиброванный инструмент | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел