ООО "ИнТехПроект"

A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ

Регламент процедуры

Версия 1.1

Статус процедуры: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 04.05.2007 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Цели процедуры. 5

1.2. Начало выполнения процедуры. 5

1.3. Результат процедуры. 5

1.4. Владелец процедуры. 5

1.5. Исполнители процедуры. 5

1.6. Документация. 5

1.7. Входы процедуры. 6

1.8. Выходы процедуры. 6

2. Диаграмма процедуры. 8

3. Описание действий процедуры. 10

4. Показатели. 21

Приложение А. Состав наборов объектов. 22

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ» процесса «A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Цели процедуры

Выполнение процедуры «A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ» направлено на достижение следующих целей компании:

- | Повышение удовлетворенности клиентов
- | Усиление контроля строительно-монтажных работ

## 1.2. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является поступление утвержденного техно-рабочего проекта, спецификации и необходимых ТМЦ и инструментов, наличие заключенного договора субподряда.

## 1.3. Результат проце дуры

Основным результатом процедуры является смонтированная система.

## 1.4. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

## 1.5. Исполнители процедуры

Основными исполнителями процедуры являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

## 1.6. Документация

Выполнение процедуры «A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ

## 1.7. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6 Закупки и снабжение | A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Кладовщик
2. | Спецификация | Спецификация | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта
3. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2 Реализация проекта | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта

## 1.8. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
3. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
4. | Первичная отчетность – выполнение СМР | Акт выполненных работ и счет-фактура Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
5. | Смонтированная система | Система | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер
A4.2.5 Пуско-наладочные работы | A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

### A4.2.3.3.1 Прием площадки. Формирование акта приемки площадки

Требования к срокам: В соответствии с условиями договора.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заказчик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Сформированный акт приемки площадки | Акт приемки площадки | A4.2.3.3.2 Прием площадки. Подписание акта приемки площадки | Мастер

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.2 Прием площадки. Подписание акта приемки площадки |

### A4.2.3.3.2 Прием площадки. Подписание акта приемки площадки

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Мастер | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Сформированный акт приемки площадки | Акт приемки площадки | A4.2.3.3.1 Прием площадки. Формирование акта приемки площадки | Заказчик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Подписанный акт приемки площадки | Акт приемки площадки | A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта
A4.2.3.3.3 Выполнение СМР | Мастер Монтажник Субподрядчик

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.3 Выполнение СМР |

### A4.2.3.3.3 Выполнение СМР

Требования к срокам: В соответствии с заданием и условиями договора.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Мастер | ИнТехПроект |
Монтажник | Монтажный участок |
Субподрядчик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Кладовщик
2. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта
3. | Подписанный акт приемки площадки | Акт приемки площадки | A4.2.3.3.2 Прием площадки. Подписание акта приемки площадки | Мастер
4. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел
5. | СМР не приняты заказчиком |  | A4.2.3.3.4 Прием выполненных СМР | Заказчик
6. | Спецификация | Спецификация | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта
7. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
2. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
3. | Смонтированная система | Система | A4.2.3.3.4 Прием выполненных СМР | Заказчик

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.4 Прием выполненных СМР |

### A4.2.3.3.4 Прием выполненных СМР

Требования к срокам: Не регламентируются.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заказчик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Смонтированная система | Система | A4.2.3.3.3 Выполнение СМР | Мастер Монтажник Субподрядчик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Смонтированная система | Система | A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта
2. | СМР не приняты заказчиком |  | A4.2.3.3.3 Выполнение СМР | Мастер Монтажник Субподрядчик
3. | СМР приняты заказчиком |  | A4.2.3.3.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Субподрядчик

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.3 Выполнение СМР | СМР не приняты заказчиком
2. | A4.2.3.3.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | СМР приняты заказчиком

### A4.2.3.3.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Требования к срокам: Не регламентируются.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Субподрядчик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | СМР приняты заказчиком |  | A4.2.3.3.4 Прием выполненных СМР | Заказчик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Сформированные акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.3.3.6 Подписание акта выполненных работ | Заместитель директора по производству

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.6 Подписание акта выполненных работ |

### A4.2.3.3.6 Подписание акта выполненных работ

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Сформированные акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.3.3.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Субподрядчик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР | Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР |

### A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР

Требования к срокам: В течение трёх рабочих дней.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.3.3.6 Подписание акта выполненных работ | Заместитель директора по производству
2. | Отчет о выполненных СМР заказчиком не утвержден | Отчет о выполненных СМР | A4.2.3.3.8 Утверждение отчета о выполненных СМР | Заказчик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Сформированный отчет о выполненных СМР | Отчет о выполненных СМР | A4.2.3.3.8 Утверждение отчета о выполненных СМР | Заказчик

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.8 Утверждение отчета о выполненных СМР |

### A4.2.3.3.8 Утверждение отчета о выполненных СМР

Требования к срокам: Не регламентируются.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заказчик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Сформированный отчет о выполненных СМР | Отчет о выполненных СМР | A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Отчет о выполненных СМР заказчиком не утвержден | Отчет о выполненных СМР | A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР | Руководитель проекта
2. | Отчет о выполненных СМР заказчиком утвержден | Отчет о выполненных СМР | A4.2.3.3.9 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР | Отчет о выполненных СМР заказчиком не утвержден
2. | A4.2.3.3.9 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Отчет о выполненных СМР заказчиком утвержден

### A4.2.3.3.9 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Бухгалтер | Бухгалтерия |
2. | утверждает результат | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Отчет о выполненных СМР заказчиком утвержден | Отчет о выполненных СМР | A4.2.3.3.8 Утверждение отчета о выполненных СМР | Заказчик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Отчет о выполненных СМР и счет-фактура | Отчет о выполненных СМР Счет-фактура | A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта
2. | Сформированные акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.3.3.10 Передача документации заказчику на подпись | Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.10 Передача документации заказчику на подпись |

### A4.2.3.3.10 Передача документации заказчику на подпись

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Сформированные акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.3.3.9 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура к подписанию заказчиком | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ | Заказчик

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ |

### A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ

Требования к срокам: Не регламентируются.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заказчик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура к подписанию заказчиком | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.3.3.10 Передача документации заказчику на подпись | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Подписанный заказчиком акт выполненных работ | Акт выполненных работ | A4.2.3.3.12 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки | Мастер
A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.12 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки |

### A4.2.3.3.12 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки

Требования к срокам: В течение двух рабочих дней с момента окончания выполнения работ.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Мастер | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Подписанный заказчиком акт выполненных работ | Акт выполненных работ | A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ | Заказчик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Сформированный акт сдачи площадки | Акт сдачи площадки | A4.2.3.3.13 Подписание акта сдачи площадки | Заказчик

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.13 Подписание акта сдачи площадки |

### A4.2.3.3.13 Подписание акта сдачи площадки

Требования к срокам: Не регламентируются.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заказчик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Сформированный акт сдачи площадки | Акт сдачи площадки | A4.2.3.3.12 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки | Мастер

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Подписанный акт сдачи площадки | Акт сдачи площадки | A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта |

### A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Отчет о выполненных СМР и счет-фактура | Отчет о выполненных СМР Счет-фактура | A4.2.3.3.9 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер
2. | Подписанный акт приемки площадки | Акт приемки площадки | A4.2.3.3.2 Прием площадки. Подписание акта приемки площадки | Мастер
3. | Подписанный акт сдачи площадки | Акт сдачи площадки | A4.2.3.3.13 Подписание акта сдачи площадки | Заказчик
4. | Подписанный заказчиком акт выполненных работ | Акт выполненных работ | A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ | Заказчик
5. | Смонтированная система | Система | A4.2.3.3.4 Прием выполненных СМР | Заказчик

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
2. | Первичная отчетность – выполнение СМР | Акт выполненных работ и счет-фактура Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
3. | Смонтированная система | Система | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер
A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер

# 4. Показатели

Для оценки результатов выполнения процедуры используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Процент жалоб клиентов на проверенные работы | Проценты | 0 | 01.01.2012
2. | Процент недовольных клиентов | Проценты | 2 | 01.01.2014
3. | Процент несоответствий, своевременно доведенных до исполнителя | Проценты | 100 | 01.01.2012
4. | Процент проведенных проверок из запланированных | Проценты | 100 | 01.01.2014

# Приложение А. Состав наборов объектов

№ | Набор объектов | Перечень объектов, входящих в состав набора
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ
Счет-фактура