ООО "ИнТехПроект"

A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта

Регламент процесса

Версия 1.1

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 03.04.2007 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Содержание деятельности. 5

1.2. Результат процесса. 5

1.3. Владелец процесса. 5

1.4. Исполнители процесса. 5

1.5. Документация процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8

4. Организация выполнения процесса. 10

4.1. Подпроцесс «A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию». 10

4.2. Подпроцесс «A4.3.2 Формирование замечаний по проекту». 11

4.3. Подпроцесс «A4.3.3 Закрытие проекта». 12

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» является ввод системы в эксплуатацию и получение денежных средств за выполненный проект.

## 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособная система, сданная в эксплуатацию, вырученные денежные средства.

## 1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

## 1.4. Исполнители процесса

Основными исполнителями процесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

## 1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Завершение проекта и анализ результатов проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | План проекта
- | ТЗ на проект

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Маржинальный доход | Деньги | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
2. | Обязательства заказчика | Акт ввода в эксплуатацию | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
3. | Отчет об удовлетворенности клиента | Отчет об удовлетворенности клиента | A1.1 Анализ рынка | Начальник отдела продаж
4. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки

Исполнительная документация

Отчет о выполненных СМР

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Отчет об исполнении бюджета

Сдаточная документация

Техно-рабочий проект

{Туннель}

5. | Первичная отчетность – ввод системы в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
6. | Перечень замечаний по проекту | Перечень замечаний по проекту | A1.1 Анализ рынка | Начальник отдела продаж
7. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчики |

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | Руководитель проекта
2. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Руководитель проекта
3. | Работоспособная система | Система | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Руководитель проекта

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | План проекта | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
2. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Ведущий инженер Руководитель проекта

# 4. Организация выполнения процесса

## 4.1. Подпроцесс «A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию»

Начало выполнения: окончание пуско-наладочных работ.

Основной результат: работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | План проекта
- | ТЗ на проект

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Обязательства заказчика | Акт ввода в эксплуатацию | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
2. | Отчет об удовлетворенности клиента | Отчет об удовлетворенности клиента | A1.1 Анализ рынка | Начальник отдела продаж
3. | Первичная отчетность – ввод системы в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
4. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.2 Формирование замечаний по проекту | Руководитель проекта
A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
5. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчики |

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | Руководитель проекта
2. | Работоспособная система | Система | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Руководитель проекта

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | План проекта | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
2. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Ведущий инженер Руководитель проекта

## 4.2. Подпроцесс «A4.3.2 Формирование замечаний по проекту»

Начало выполнения: наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию.

Основной результат: сформированный перечень замечаний и предложений по проекту.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект |
2. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |
3. | Мастер | ИнТехПроект |
4. | Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел |
5. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок |
6. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Перечень замечаний по проекту | Перечень замечаний по проекту | A1.1 Анализ рынка | Начальник отдела продаж

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | Руководитель проекта

## 4.3. Подпроцесс «A4.3.3 Закрытие проекта»

Начало выполнения: наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию.

Основной результат: сформированная папка проекта и распределенный маржинальный доход.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Маржинальный доход | Деньги | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
2. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки

Исполнительная документация

Отчет о выполненных СМР

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Отчет об исполнении бюджета

Сдаточная документация

Техно-рабочий проект

{Туннель}

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании | A4.2.1 Предпроектное обследование | Ведущий инженер
2. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Руководитель проекта
3. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Руководитель проекта
4. | Документация по техно-рабочему проектированию | Акт выполненных работ Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта
5. | Исполнительная документация в папку проекта | Акт выполненных работ Исполнительная документация | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | Руководитель проекта
6. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Руководитель проекта
7. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | Руководитель проекта