ООО "ИнТехПроект"

A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Регламент процесса

Версия 1.1

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 05.08.2008 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Начало выполнения процесса. 5

1.2. Результат процесса. 5

1.3. Владелец процесса. 5

1.4. Исполнители процесса. 5

1.5. Документация. 5

1.6. Входы процесса. 5

1.7. Выходы процесса. 6

1.8. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса. 7

2. Диаграмма процесса. 8

3. Описание функций процесса. 11

Приложение А. Состав наборов объектов. 18

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Событие | – | состояние, которое является существенным для целей управления бизнесом и которое оказывает влияние или контролирует дальнейшее развитие одного или более бизнес-процессов.
Функция | – | действие или набор действий, выполняемых над исходным объектом с целью получения заданного результата.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом процесса «A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к процессу.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является наступление следующих событий:

№ | Событие | Выполняемая функция
1. | Только одно из событий: Документация о предпроектном обследовании сформирована и утверждена Техно-рабочий проект не утвержден контролирующими органами Техно-рабочий проект не утвержден | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта

## 1.2. Результат процесса

Основным результатом процесса является сформированный и утвержденный техно-рабочий проект.

## 1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

## 1.4. Исполнители процесса

Основными исполнителями процесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект |
2. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

## 1.5. Документация

Выполнение процесса «A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ
- | ТЗ на проект

## 1.6. Входы процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Подпроцесс/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Отчет о предпроектном обследовании | Отчет о предпроектном обследовании | A4.2.1 Предпроектное обследование | A4.2.1.7 Внесение утвержденной документации по предпроектному обследованию в папку проекта | Руководитель проекта
2. | Эскизный проект | Эскизный проект | A4.1 Планирование проектов | A4.1.3 Эскизное проектирование | Инженер-проектировщик

## 1.7. Выходы процесса

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Подпроцесс/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Документация по техно-рабочему проектированию | Акт выполненных работ Техно-рабочий проект | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
2. | Первичная отчетность – техно-рабочее проектирование | Акт выполненных работ и счет-фактура Техно-рабочий проект | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
3. | Спецификация | Спецификация | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.3.3.3 Выполнение СМР | Мастер Монтажник Субподрядчик
4. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.3.1 Выбор субподрядчика | A4.2.3.1.1 Поиск субподрядчиков в базе | Руководитель проекта
A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.3.3.1 Прием площадки. Формирование акта приемки площадки | Заказчик
A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.3.3.3 Выполнение СМР | Мастер Монтажник Субподрядчик
A4.2.4 Формирование исполнительной документации | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер

## 1.8. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса

№ | Функция | Наименование программного обеспечения | Тип программного обеспечения
1. | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | 010104. Формирование техно-рабочего проекта | Функция ИС

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Описание функций процесса

### A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта

Начало выполнения:

Только одно из событий:

Документация о предпроектном обследовании сформирована и утверждена

Техно-рабочий проект не утвержден контролирующими органами

Техно-рабочий проект не утвержден

Результаты выполнения:

Техно-рабочий проект сформирован

Требования к срокам: В течение пяти рабочих дней.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Ведущий инженер | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Объект | Поставщик
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | A4.1 Планирование проектов | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта
2. | Отчет о предпроектном обследовании | A4.2 Реализация проекта | A4.2.1 Предпроектное обследование | Ведущий инженер
3. | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта | Заказчик Заместитель директора по производству Руководитель проекта
A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами | Контролирующие органы
4. | Эскизный проект | A4.1 Планирование проектов | A4.1.3 Эскизное проектирование | Инженер-проектировщик

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта | Заказчик Заместитель директора по производству Руководитель проекта

### A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта

Начало выполнения:

Техно-рабочий проект сформирован

Результаты выполнения:

Только одно из событий:

Техно-рабочий проект не утвержден

Техно-рабочий проект утвержден

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заказчик |  |
Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |
Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Объект | Поставщик
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер
A4.2.2.3 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам | Руководитель проекта

### A4.2.2.3 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам

Начало выполнения:

Техно-рабочий проект утвержден

Результаты выполнения:

Техно-рабочий проект передан контролирующим органам

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Объект | Поставщик
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта | Заказчик Заместитель директора по производству Руководитель проекта

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами | Контролирующие органы

### A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами

Начало выполнения:

Техно-рабочий проект передан контролирующим органам

Результаты выполнения:

Только одно из событий:

Техно-рабочий проект утвержден контролирующими органами

Техно-рабочий проект не утвержден контролирующими органами

Требования к срокам: Не регламентируются.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Контролирующие органы |  |
2. | способствует при выполнении | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |
Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Объект | Поставщик
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.3 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер
A4.2.2.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер
A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта

### A4.2.2.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Начало выполнения:

Техно-рабочий проект утвержден контролирующими органами

Результаты выполнения:

Акт выполненных работ и счет-фактура сформированы

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Бухгалтер | Бухгалтерия |
2. | утверждает результат | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Объект | Поставщик
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами | Контролирующие органы

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.6 Передача документации заказчику на подпись | Руководитель проекта
2. | Счет-фактура | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта

### A4.2.2.6 Передача документации заказчику на подпись

Начало выполнения:

Акт выполненных работ и счет-фактура сформированы

Результаты выполнения:

Документация у заказчика

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Объект | Поставщик
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.7 Подписание акта выполненных работ | Заказчик

### A4.2.2.7 Подписание акта выполненных работ

Начало выполнения:

Документация у заказчика

Результаты выполнения:

Акт выполненных работ заказчиком подписан

Требования к срокам: Не регламентируются.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заказчик |  |

### Входы

№ | Объект | Поставщик
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.6 Передача документации заказчику на подпись | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Акт выполненных работ | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта

### A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта

Начало выполнения:

Акт выполненных работ заказчиком подписан

Результаты выполнения:

Техно-рабочий проект сформирован и утвержден

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Объект | Поставщик
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Акт выполненных работ | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.7 Подписание акта выполненных работ | Заказчик
2. | Счет-фактура | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер
3. | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами | Контролирующие органы

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Спецификация | A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Ведущий инженер Мастер Монтажник Начальник монтажного участка Руководитель проекта
2. | Техно-рабочий проект | A4.2 Реализация проекта | A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ | Ведущий инженер Мастер Монтажник Начальник монтажного участка Руководитель проекта

# Приложение А. Состав наборов объектов

№ | Набор объектов | Перечень объектов, входящих в состав набора
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ
Счет-фактура