ООО "ИнТехПроект"

ТП1 Юридическое оформление договора

Регламент процесса

Версия 1.1

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 07.08.2008 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Содержание деятельности. 5

1.2. Начало выполнения процесса. 5

1.3. Результат процесса. 5

1.4. Исполнители процесса. 5

1.5. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Описание функций процесса. 9

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Событие | – | состояние, которое является существенным для целей управления бизнесом и которое оказывает влияние или контролирует дальнейшее развитие одного или более бизнес-процессов.
Функция | – | действие или набор действий, выполняемых над исходным объектом с целью получения заданного результата.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом процесса «ТП1 Юридическое оформление договора» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к процессу.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «ТП1 Юридическое оформление договора» является юридическое оформление и подписание договора.

## 1.2. Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является наступление следующих событий:

№ | Событие | Выполняемая функция
1. | Договор согласован | ТП1.1 Регистрация договора

## 1.3. Результат процесса

Основным результатом процесса является заключенный договор.

## 1.4. Исполнители процесса

Основными исполнителями процесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Юрист | ИнТехПроект |

## 1.5. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса

№ | Функция | Наименование программного обеспечения | Тип программного обеспечения
1. | ТП1.1 Регистрация договора | 0103. Ведение общих справочников | Модуль ИС

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Описание функций процесса

### ТП1.1 Регистрация договора

Начало выполнения:

Договор согласован

Результаты выполнения:

Договор зарегистрирован

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Юрист | ИнТехПроект |

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Договор | ТП1 Юридическое оформление договора | ТП1.2 Присвоение договору регистрационного номера | Юрист

### ТП1.2 Присвоение договору регистрационного номера

Начало выполнения:

Договор зарегистрирован

Результаты выполнения:

Регистрационный номер договору присвоен

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Юрист | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Объект | Поставщик
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Договор | ТП1 Юридическое оформление договора | ТП1.1 Регистрация договора | Юрист

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Договор | ТП1 Юридическое оформление договора | ТП1.3 Передача договора на подпись Директору | Юрист

### ТП1.3 Передача договора на подпись Директору

Начало выполнения:

Регистрационный номер договору присвоен

Результаты выполнения:

Договор передан на подпись Директору

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Юрист | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Объект | Поставщик
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Договор | ТП1 Юридическое оформление договора | ТП1.2 Присвоение договору регистрационного номера | Юрист

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Договор | ТП1 Юридическое оформление договора | ТП1.4 Подписание договора | Директор

### ТП1.4 Подписание договора

Начало выполнения:

Договор передан на подпись Директору

Результаты выполнения:

Договор заключен

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники функции

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Директор | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Объект | Поставщик
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Договор | ТП1 Юридическое оформление договора | ТП1.3 Передача договора на подпись Директору | Юрист

### Выходы

№ | Объект | Потребитель
Процесс | Подпроцесс | Исполнитель
1. | Договор |  |  |