ООО "ИнТехПроект"

A4.3.3 Закрытие проекта

Регламент процедуры

Версия 1.1

Статус процедуры: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 04.05.2007 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Начало выполнения процедуры. 5

1.2. Результат процедуры. 5

1.3. Владелец процедуры. 5

1.4. Исполнители процедуры. 5

1.5. Входы процедуры. 5

1.6. Выходы процедуры. 6

2. Диаграмма процедуры. 8

3. Описание действий процедуры. 10

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.3 Закрытие проекта» процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию.

## 1.2. Результат проце дуры

Основным результатом процедуры является сформированная папка проекта и распределенный маржинальный доход.

## 1.3. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

## 1.4. Исполнители процедуры

Основными исполнителями процедуры являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

## 1.5. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании | A4.2 Реализация проекта | A4.2.1 Предпроектное обследование | Ведущий инженер
2. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта
3. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта
4. | Документация по техно-рабочему проектированию | Акт выполненных работ Техно-рабочий проект | A4.2 Реализация проекта | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта
5. | Исполнительная документация в папку проекта | Акт выполненных работ Исполнительная документация | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта | Руководитель проекта
6. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта
7. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | A4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта | Руководитель проекта

## 1.6. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Маржинальный доход | Деньги | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
2. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки

Исполнительная документация

Отчет о выполненных СМР

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Отчет об исполнении бюджета

Сдаточная документация

Техно-рабочий проект

{Туннель}

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

### A4.3.3.1 Формирование запроса об оплате выполненных работ

Требования к срокам: В соответствии с условиями договора.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Оплата выполненных работ не произведена |  | A4.3.3.2 Оплата | Заказчик
2. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Запрос об оплате выполненных работ |  | A4.3.3.2 Оплата | Заказчик

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.3.3.2 Оплата |

### A4.3.3.2 Оплата

Требования к срокам: В соответствии с условиями договора.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заказчик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Запрос об оплате выполненных работ |  | A4.3.3.1 Формирование запроса об оплате выполненных работ | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Оплата выполненных работ не произведена |  | A4.3.3.1 Формирование запроса об оплате выполненных работ | Руководитель проекта
2. | Оплата выполненных работ произведена |  | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.3.3.1 Формирование запроса об оплате выполненных работ | Оплата выполненных работ не произведена
2. | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Оплата выполненных работ произведена

### A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании | A4.2.1 Предпроектное обследование | Ведущий инженер
2. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта
3. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР | A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта
4. | Документация по техно-рабочему проектированию | Акт выполненных работ Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта
5. | Исполнительная документация в папку проекта | Акт выполненных работ Исполнительная документация | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта | Руководитель проекта
6. | Оплата выполненных работ произведена |  | A4.3.3.2 Оплата | Заказчик
7. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта
8. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки

Исполнительная документация

Отчет о выполненных СМР

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Отчет об исполнении бюджета

Сдаточная документация

Техно-рабочий проект

{Туннель}

2. | Расчет распределения маржинального дохода |  | A4.3.3.4 Закрытие проекта | Директор

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.3.3.4 Закрытие проекта |

### A4.3.3.4 Закрытие проекта

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Директор | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта
2. | Расчет распределения маржинального дохода |  | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Расчет распределения маржинального дохода |  | A4.3.3.5 Распределение маржинального дохода согласно расчету | Бухгалтер

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.3.3.5 Распределение маржинального дохода согласно расчету |

### A4.3.3.5 Распределение маржинального дохода согласно расчету

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Бухгалтер | Бухгалтерия |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Расчет распределения маржинального дохода |  | A4.3.3.4 Закрытие проекта | Директор

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Маржинальный доход | Деньги | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия