ООО "ИнТехПроект"

A4 Планирование и осуществление проектных работ

Регламент процесса

Версия 1.1

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 30.05.2007 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Содержание деятельности. 5

1.2. Цели процесса. 5

1.3. Результат процесса. 5

1.4. Владелец процесса. 5

1.5. Исполнители процесса. 5

1.6. Документация процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8

4. Организация выполнения процесса. 10

4.1. Подпроцесс «A4.1 Планирование проектов». 10

4.2. Подпроцесс «A4.2 Реализация проекта». 11

4.3. Подпроцесс «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта». 14

5. Показатели процесса. 16

Приложение А. Состав наборов объектов. 17

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A4 Планирование и осуществление проектных работ» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «A4 Планирование и осуществление проектных работ» является организация и выполнение проектных работ.

## 1.2. Цели процесса

Выполнение процесса «A4 Планирование и осуществление проектных работ» направлено на достижение следующих целей компании:

- | Повышение качества проектных работ
- | Своевременное выполнение проектных работ

## 1.3. Результат процесса

Основным результатом процесса является смонтированная работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

## 1.4. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

## 1.5. Исполнители процесса

Основными исполнителями процесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

## 1.6. Документация процесса

Выполнение процесса «Планирование и осуществление проектных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Платежный бюджет

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A4 Планирование и осуществление проектных работ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
2. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
3. | Обязательства заказчика | Акт ввода в эксплуатацию | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
4. | Отчет об удовлетворенности клиента | Отчет об удовлетворенности клиента | A1.1 Анализ рынка | Начальник отдела продаж
5. | Первичная отчетность – осуществление проектных работ | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ и счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки

Исполнительная документация

Отчет о выполненных СМР

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Сдаточная документация

Техно-рабочий проект

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

6. | План проекта | План проекта | A3.1 Определение потребностей в персонале | Отдел кадров
A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов | Бухгалтерия
7. | Потребность в инструментах | Заказ на инструмент | A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов | Начальник инженерно-технического отдела
8. | Потребность в ТМЦ | Заказ на ТМЦ | A6.1 Планирование закупок | Начальник отдела снабжения
9. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчики |

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Кладовщик
2. | Договор на реализацию проекта | Договор | A2.3 Формирование и заключение договора с клиентом | Менеджер по продажам
3. | Информация о проекте | Информация о проекте | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия

### Механизмы процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел
2. | Работоспособный персонал | Персонал | A3.5 Обеспечение работоспособности персонала | Отдел кадров

# 4. Организация выполнения процесса

## 4.1. Подпроцесс «A4.1 Планирование проектов»

Содержание деятельности: планирование проектов в соответствии с требованиями заказчика и возможностями ООО "ИнТехПроект".

Основной результат: план проекта, техническое задание на проект и задания на выполнение работ.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.2.1 Предпроектное обследование | Ведущий инженер
A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта
A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Мастер Монтажник Субподрядчик
A4.2.4 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер
A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Мастер
2. | План проекта | План проекта | A3.1 Определение потребностей в персонале | Отдел кадров
A4.2 Реализация проекта | Ведущий инженер Мастер Монтажник Начальник монтажного участка Руководитель проекта
A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | Ведущий инженер Мастер Монтажник Начальник монтажного участка Руководитель проекта
A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов | Бухгалтерия
3. | Потребность в инструментах | Заказ на инструмент | A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов | Начальник инженерно-технического отдела
4. | Потребность в ТМЦ | Заказ на ТМЦ | A6.1 Планирование закупок | Начальник отдела снабжения
5. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.2.1 Предпроектное обследование | Ведущий инженер
A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта
A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | Ведущий инженер
6. | Эскизный проект | Эскизный проект | A4.2.1 Предпроектное обследование | Ведущий инженер
A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Договор на реализацию проекта | Договор | A2.3 Формирование и заключение договора с клиентом | Менеджер по продажам
2. | Информация о проекте | Информация о проекте | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж
3. | Информация о ходе работ по проекту |  | A4.2 Реализация проекта | Ведущий инженер Мастер Монтажник Начальник монтажного участка Руководитель проекта

## 4.2. Подпроцесс «A4.2 Реализация проекта»

Содержание деятельности: реализация проекта в соответствии с разработанным техническим заданием и планом проекта в заданные сроки.

Основной результат: работоспособная система, смонтированная и запущенная в эксплуатацию в соответствии с техническим заданием на проект в заданные сроки.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4.2 Реализация проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ
- | План проекта
- | Платежный бюджет
- | ТЗ на проект

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
2. | Документация по техно-рабочему проектированию | Акт выполненных работ Техно-рабочий проект | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
3. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
4. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Инженерно-технический отдел
5. | Информация о ходе работ по проекту |  | A4.1.3 Эскизное проектирование | Инженер-проектировщик
A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
6. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | Ведущий инженер
7. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
Директор
8. | Первичная отчетность – реализация проекта | Акт выполненных работ и счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Исполнительная документация

Отчет о выполненных СМР

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Техно-рабочий проект

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

9. | Работоспособная система | Система | A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | Бухгалтер
Ведущий инженер Заказчик Контролирующие органы Мастер Монтажник

Начальник монтажного участка

Руководитель проекта

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Кладовщик
2. | Эскизный проект | Эскизный проект | A4.1.3 Эскизное проектирование | Инженер-проектировщик

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта
2. | План проекта | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
3. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
4. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Ведущий инженер Руководитель проекта

### Механизмы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.4 Хранение и выдача инструмента | Инженерно-технический отдел

## 4.3. Подпроцесс «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта»

Содержание деятельности: ввод системы в эксплуатацию и получение денежных средств за выполненный проект.

Основной результат: работоспособная система, сданная в эксплуатацию, вырученные денежные средства.

### Владельцем подпроцесса является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Основными исполнителями подпроцесса являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

### Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | План проекта
- | ТЗ на проект

### Выходы подпроцесса

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Маржинальный доход | Деньги | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
2. | Обязательства заказчика | Акт ввода в эксплуатацию | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
3. | Отчет об удовлетворенности клиента | Отчет об удовлетворенности клиента | A1.1 Анализ рынка | Начальник отдела продаж
4. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки

Исполнительная документация

Отчет о выполненных СМР

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Отчет об исполнении бюджета

Сдаточная документация

Техно-рабочий проект

{Туннель}

5. | Первичная отчетность – ввод системы в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
6. | Перечень замечаний по проекту | Перечень замечаний по проекту | A1.1 Анализ рынка | Начальник отдела продаж
7. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчики |

### Входы подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | Руководитель проекта
2. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Руководитель проекта
3. | Работоспособная система | Система | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Руководитель проекта

### Управление подпроцесса

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | План проекта | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
2. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Ведущий инженер Руководитель проекта

# 5. Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

№ | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата
1. | Количество гарантийных случаев | Штуки | 5 | 01.01.2012
2. | Процент проектов, выполненных в срок | Проценты | 100 | 01.01.2014
3. | Процент работ на субподряде | Проценты | 50 | 01.01.2014

# Приложение А. Состав наборов объектов

№ | Набор объектов | Перечень объектов, входящих в состав набора
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ
Счет-фактура