ООО "ИнТехПроект"

A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

Регламент процедуры

Версия 1.1

Статус процедуры: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 04.05.2007 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Начало выполнения процедуры. 5

1.2. Результат процедуры. 5

1.3. Владелец процедуры. 5

1.4. Исполнители процедуры. 5

1.5. Документация. 5

1.6. Входы процедуры. 5

1.7. Выходы процедуры. 6

2. Диаграмма процедуры. 7

3. Описание действий процедуры. 8

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию» процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является окончание пуско-наладочных работ.

## 1.2. Результат проце дуры

Основным результатом процедуры является работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

## 1.3. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

## 1.4. Исполнители процедуры

Основными исполнителями процедуры являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Проектная документация
2. | Мастер | ИнТехПроект | Монтажные работы
3. | Монтажник | Монтажный участок | Монтажные работы
4. | Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Монтажные работы
5. | Руководитель проекта | ИнТехПроект | Управление проектом

## 1.5. Документация

Выполнение процедуры «A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | План проекта
- | ТЗ на проект

## 1.6. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.4 Формирование исполнительной документации | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта | Руководитель проекта
2. | Работоспособная система | Система | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта

## 1.7. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Обязательства заказчика | Акт ввода в эксплуатацию | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
2. | Отчет об удовлетворенности клиента | Отчет об удовлетворенности клиента | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | A1.1 Анализ рынка | Начальник отдела продаж
3. | Первичная отчетность – ввод системы в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
4. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.2 Формирование замечаний по проекту | A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту | Руководитель проекта
A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.1 Формирование запроса об оплате выполненных работ | Руководитель проекта
A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
5. | Система, сданная в эксплуатацию | Система |  | Заказчики |

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

### A4.3.1.1 Формирование акта ввода в эксплуатацию

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Бухгалтер | Бухгалтерия |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Работоспособная система | Система | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Акт ввода в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | A4.3.1.2 Формирование сдаточной документации | Ведущий инженер

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.3.1.2 Формирование сдаточной документации |

### A4.3.1.2 Формирование сдаточной документации

Требования к срокам: Не более трех рабочих дней.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Ведущий инженер | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Акт ввода в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | A4.3.1.1 Формирование акта ввода в эксплуатацию | Бухгалтер
2. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта | Руководитель проекта
3. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Ведущий инженер Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.1.3 Выполнение приемо-сдаточных работ | Ведущий инженер Заказчик Контролирующие органы Мастер Монтажник

Начальник монтажного участка

Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.3.1.3 Выполнение приемо-сдаточных работ |

### A4.3.1.3 Выполнение приемо-сдаточных работ

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Ведущий инженер | ИнТехПроект | Выполнение сдаточных работ
Заказчик |  | Выполнение приемочных работ
Контролирующие органы |  | Выполнение приемочных работ
Мастер | ИнТехПроект | Выполнение сдаточных работ
Монтажник | Монтажный участок | Выполнение сдаточных работ
Начальник монтажного участка | Монтажный участок | Выполнение сдаточных работ
Руководитель проекта | ИнТехПроект | Выполнение сдаточных работ

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Работоспособная система | Система | A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта
2. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.1.2 Формирование сдаточной документации | Ведущий инженер

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Обязательства заказчика | Акт ввода в эксплуатацию | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
2. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | A4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта | Руководитель проекта
3. | Утвержденная сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта | Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта |

### A4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | A4.3.1.3 Выполнение приемо-сдаточных работ | Ведущий инженер Заказчик Контролирующие органы Мастер Монтажник

Начальник монтажного участка

Руководитель проекта

2. | Утвержденная сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.1.3 Выполнение приемо-сдаточных работ | Ведущий инженер Заказчик Контролирующие органы Мастер Монтажник

Начальник монтажного участка

Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Первичная отчетность – ввод системы в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
2. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация | A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту | Руководитель проекта
A4.3.3.1 Формирование запроса об оплате выполненных работ | Руководитель проекта
A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
3. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчики |