ООО "ИнТехПроект"

A4.2.4 Формирование исполнительной документации

Регламент процедуры

Версия 1.1

Статус процедуры: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№ | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения
1. | 1.1 | В работе | 04.05.2007 |

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Начало выполнения процедуры. 5

1.2. Результат процедуры. 5

1.3. Владелец процедуры. 5

1.4. Исполнители процедуры. 5

1.5. Документация. 5

1.6. Входы процедуры. 5

1.7. Выходы процедуры. 6

2. Диаграмма процедуры. 7

3. Описание действий процедуры. 9

Приложение А. Состав наборов объектов. 15

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель} | – | поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.4 Формирование исполнительной документации» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

- Установления ответственности за результат процедуры.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является окончание строительно-монтажных работ.

## 1.2. Результат проце дуры

Основным результатом процедуры является оформленная исполнительная документация.

## 1.3. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

№ | Должность | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

## 1.4. Исполнители процедуры

Основными исполнителями процедуры являются:

№ | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | Ведущий инженер | ИнТехПроект |

## 1.5. Документация

Выполнение процедуры «A4.2.4 Формирование исполнительной документации» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- | Задания на выполнение работ

## 1.6. Входы процедуры

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Смонтированная система | Система | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта
2. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2 Реализация проекта | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта

## 1.7. Выходы процедуры

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс | Функция/ Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер
A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию | A4.3.1.2 Формирование сдаточной документации | Ведущий инженер
2. | Исполнительная документация в папку проекта | Акт выполненных работ Исполнительная документация | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
3. | Первичная отчетность – формирование исполнительной документации | Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия

# 2. Диаграмма процедуры

# 3. Описание действий процедуры

### A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации

Требования к срокам: В течение пяти рабочих дней.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Ведущий инженер | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ | Руководитель проекта
2. | Исполнительная документация заказчиком не утверждена | Акт выполненных работ Исполнительная документация | A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ | Заказчик
3. | Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена | Исполнительная документация | A4.2.4.2 Анализ и утверждение исполнительной документации | Руководитель проекта
4. | Смонтированная система | Система | A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта
5. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.4.2 Анализ и утверждение исполнительной документации | Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.4.2 Анализ и утверждение исполнительной документации |

### A4.2.4.2 Анализ и утверждение исполнительной документации

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена | Исполнительная документация | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер
2. | Исполнительная документация руководителем проекта утверждена | Исполнительная документация | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации | Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена
2. | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Исполнительная документация руководителем проекта утверждена

### A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Бухгалтер | Бухгалтерия |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Исполнительная документация руководителем проекта утверждена | Исполнительная документация | A4.2.4.2 Анализ и утверждение исполнительной документации | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Исполнительная документация, сформированные акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация | A4.2.4.4 Подписание документации | Заместитель директора по производству

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.4.4 Подписание документации |

### A4.2.4.4 Подписание документации

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заместитель директора по производству | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Исполнительная документация, сформированные акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Подписанная исполнительная документация | Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация | A4.2.4.5 Передача документации заказчику | Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.4.5 Передача документации заказчику |

### A4.2.4.5 Передача документации заказчику

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Подписанная исполнительная документация | Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация | A4.2.4.4 Подписание документации | Заместитель директора по производству

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Исполнительная документация к утверждению заказчиком | Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация | A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ | Заказчик
2. | Счет-фактура | Счет-фактура | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта | Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ |

### A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ

Требования к срокам: Не регламентируются.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Заказчик |  |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Исполнительная документация к утверждению заказчиком | Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация | A4.2.4.5 Передача документации заказчику | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Исполнительная документация заказчиком не утверждена | Акт выполненных работ Исполнительная документация | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер
2. | Исполнительная документация утверждена заказчиком | Акт выполненных работ Исполнительная документация | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта | Руководитель проекта

### Следующее действие

№ | Действие | Условие перехода
1. | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации | Исполнительная документация заказчиком не утверждена
2. | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта | Исполнительная документация утверждена заказчиком

### A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

### Исполнители и участники действия

№ | Тип участия | Организационная единица | Подразделение | Предмет деятельности
1. | выполняет | Руководитель проекта | ИнТехПроект |

### Входы

№ | Вход | Объекты | Процесс-поставщик | Исполнитель
1. | Исполнительная документация утверждена заказчиком | Акт выполненных работ Исполнительная документация | A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ | Заказчик
2. | Счет-фактура | Счет-фактура | A4.2.4.5 Передача документации заказчику | Руководитель проекта

### Выходы

№ | Выход | Объекты | Процесс-потребитель | Исполнитель
1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер
A4.3.1.2 Формирование сдаточной документации | Ведущий инженер
2. | Исполнительная документация в папку проекта | Акт выполненных работ Исполнительная документация | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
3. | Первичная отчетность – формирование исполнительной документации | Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия

# Приложение А. Состав наборов объектов

№ | Набор объектов | Перечень объектов, входящих в состав набора
1. | Акт выполненных работ и счет-фактура | Акт выполненных работ
Счет-фактура